CAMARA MUNICIPAL
Atualizado em: 28/01/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PAISAGISMO DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PAISAGISMO DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
1 |
09/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
35.245.XXX/XXXX-51 |
ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTOS 04136203446 |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1522,00 |
R$ 1.522,00 | 1522,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (ATIVA), QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (ATIVA), QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339040 |
R$ 95.000,00 |
2 |
16/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
03.500.XXX/XXXX-76 |
RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1800,00 |
R$ 1.800,00 | 1800,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339040 |
R$ 95.000,00 |
3 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
09.292.XXX/XXXX-90 |
FRAN INFORMATICA LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1600,00 |
R$ 1.600,00 | 1600,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A COMPETÊNCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A COMPETÊNCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
4 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
40.403.XXX/XXXX-35 |
ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO - ESC CONSULTORIA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
7000,00 |
R$ 7.000,00 | 7000,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTINADA AOS CARGOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE JANEIRO 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTINADA AOS CARGOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE JANEIRO 2026. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.560.000,00 |
5 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.931.XXX/XXXX-97 |
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
84400,00 |
R$ 84.400,00 | 84400,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO E IMPRESSÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF 01/2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALÇÃO DE PROGRAMAS, FORMATAÇÃO E IMPRESSÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF 01/2026 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
6 |
19/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
23.033.XXX/XXXX-14 |
Heitor Barboza Silva |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1060,00 |
R$ 1.060,00 | 1060,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 . |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 . |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
7 |
21/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
36.035.XXX/XXXX-06 |
MÁRCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2290,00 |
R$ 2.290,00 | 2290,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE ELÉTRICA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.DEZEMBRO DE 2025 . |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE ELÉTRICA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.DEZEMBRO DE 2025 . |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
8 |
21/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
563,84 |
R$ 563,84 | 563,84 |
101213 |
VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
9 |
22/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
36.955.XXX/XXXX-87 |
AMANDA PAULINO SOARES |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 3000,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, REALIZANDO AUDITORIA COMPLETA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER A LEI Nº12.527-2011, E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, ALÉM DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA ATRICON, MPPB E TCE/PB. BEM COMO O AUXILIO NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DO SITE OFICIAL . 01/2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, REALIZANDO AUDITORIA COMPLETA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA, VISANDO ATENDER A LEI Nº12.527-2011, E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, ALÉM DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA ATRICON, MPPB E TCE/PB. BEM COMO O AUXILIO NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONTINUO DO SITE OFICIAL . 01/2026 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
10 |
26/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
46.816.XXX/XXXX-95 |
HERBERT OLIVEIRA LICARIAO FILHO CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2200,00 |
R$ 2.200,00 | 2200,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 148.357,78 | R$ 148.357,78 | R$ 144.657,78 | ||||||||||||||||||