CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
Atualizado em: 31/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO INTERNA DOS PLÁSTICOS : ASPIRAÇÃO INTERNA COMPLETA; LAVAGEM EXTERNA; ENCERAMENTO TÉCNICO (MANUAL) NO VEICULO ULTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO INTERNA DOS PLÁSTICOS : ASPIRAÇÃO INTERNA COMPLETA; LAVAGEM EXTERNA; ENCERAMENTO TÉCNICO (MANUAL) NO VEICULO ULTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 115.000,00 |
356 |
31/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
151.XXX.XXX-01 |
MAIKON DOS SANTOS PEREIRA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
195,00 |
R$ 195,00 | 0,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA DEVIDO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIANADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA DEVIDO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIANADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
357 |
31/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
24.491.XXX/XXXX-72 |
NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
5704 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
4142,84 |
R$ 4.142,84 | 0,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS DESTINATOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE OS EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS DESTINATOS A ALIMENTAÇÃO DURANTE OS EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
352 |
28/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
27.852.XXX/XXXX-00 |
27.852.661 WILTEMBERG DINIZ SOBRAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
650,00 |
R$ 650,00 | 650,00 |
101213 |
Valor que ora se empenha referente à compra de material de expediente para manutenção da atividades diárias desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 08/2026.
|
Valor que ora se empenha referente à compra de material de expediente para manutenção da atividades diárias desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 08/2026.
|
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
353 |
28/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
03.555.XXX/XXXX-11 |
DAMIANA INÊS VILAR POMPEU |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
286,00 |
R$ 286,00 | 286,00 |
101213 |
Valor que ora se empenha referente à compra de gêneros alimentícios para consumo durante as atividades diárias desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 08/2026.
|
Valor que ora se empenha referente à compra de gêneros alimentícios para consumo durante as atividades diárias desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 08/2026.
|
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
354 |
28/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
03.555.XXX/XXXX-11 |
DAMIANA INÊS VILAR POMPEU |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3479,97 |
R$ 3.479,97 | 3479,97 |
101213 |
Valor que ora se empenha referente à compra de material de limpeza para manutenção e limpeza diária da sede da Câmara Municipal de Taperoá- Pb, conforme documentos em anexo, competência 08/2026.
|
Valor que ora se empenha referente à compra de material de limpeza para manutenção e limpeza diária da sede da Câmara Municipal de Taperoá- Pb, conforme documentos em anexo, competência 08/2026.
|
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
355 |
28/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
03.555.XXX/XXXX-11 |
DAMIANA INÊS VILAR POMPEU |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2119,45 |
R$ 2.119,45 | 2119,45 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE CONT INDIVIDUAL COMPLEMENTO REFERENTE MÊS 07/2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE CONT INDIVIDUAL COMPLEMENTO REFERENTE MÊS 07/2026 |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 316.200,00 |
350 |
24/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
29.979.XXX/XXXX-06 |
INSS |
Legislativa |
Previdência Básica |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Contribuições Previdenciárias do Poder Legislativo |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
168,36 |
R$ 168,36 | 168,36 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA USO NAS DEPENDÊCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 08/2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA USO NAS DEPENDÊCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 08/2026 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 150.000,00 |
351 |
24/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
14.095.XXX/XXXX-47 |
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1350,00 |
R$ 1.350,00 | 1350,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
348 |
21/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
08.935.XXX/XXXX-64 |
HQV INFORMÁTICA LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
101213 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO DE 2026 . |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO DE 2026 . |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 480.000,00 |
349 |
21/08/2026 |
08/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
08.935.XXX/XXXX-64 |
HQV INFORMÁTICA LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Apoio Administrativo do Poder Legislativo Municipa |
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Mun |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
139,90 |
R$ 139,90 | 139,90 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.935.944,12 | R$ 1.935.944,12 | R$ 1.921.806,28 | |||||||||||||||||||