PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
Atualizado em: 04/07/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO (PROGRAMA CONEXÃO SOSSEGO) DAS ACÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP- JUNHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO (PROGRAMA CONEXÃO SOSSEGO) DAS ACÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP- JUNHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
3215 |
30/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10.746.XXX/XXXX-86 |
RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
1138 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
2500,00 |
R$ 2.500,00 | 2500,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (RETENÇÃO PASEP) DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (RETENÇÃO PASEP) DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2026. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 357.000,00 |
3216 |
30/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
00.000.XXX/XXXX-07 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PASEP |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5653,19 |
R$ 5.653,19 | 5653,19 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (RETENÇÃO PASEP) DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (RETENÇÃO PASEP) DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2026. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 357.000,00 |
3217 |
30/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
00.000.XXX/XXXX-07 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PASEP |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1,24 |
R$ 1,24 | 1,24 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PARCELAMENTO 628932995/22.PARC60.COMP 06 -2025 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PARCELAMENTO 628932995/22.PARC60.COMP 06 -2025 |
6 |
90 |
1 | 469071 |
R$ 359.071,87 |
3214 |
26/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
00.394.XXX/XXXX-41 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
Encargos Especiais |
Serviço da Dívida Interna |
OPERAÇOES ESPECIAIS |
AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6249,44 |
R$ 6.249,44 | 6249,44 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOLSA P/COLOST.OPACA. VITAMEDICAL E SONDA URETRAL ) DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOLSA P/COLOST.OPACA. VITAMEDICAL E SONDA URETRAL ) DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 850.000,00 |
3175 |
25/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08.328.XXX/XXXX-67 |
PROMEDIL |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1860,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COL.URINA,SONDA URETRAL E ETC... ) DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COL.URINA,SONDA URETRAL E ETC... ) DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 850.000,00 |
3176 |
25/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08.328.XXX/XXXX-67 |
PROMEDIL |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
620,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 650.000,00 |
3177 |
25/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
51.015.XXX/XXXX-54 |
DR.BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
8250,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 605.692,91 |
3178 |
25/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
30.230.XXX/XXXX-27 |
JJB ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
29895,97 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
3179 |
25/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11.579.XXX/XXXX-04 |
CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 3000,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DIVULGAÇÃO DAS AÇOES PROGRAMAS, MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DIVULGAÇÃO DAS AÇOES PROGRAMAS, MIDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
3180 |
25/06/2026 |
06/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
63.303.XXX/XXXX-95 |
63.303.376 ALEXANDRE MAGNO SOUZA DA SILVA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2500,00 |
R$ 2.500,00 | 2500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 21.129.779,56 | R$ 18.913.773,19 | R$ 18.810.521,32 | |||||||||||||||||||