PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
Atualizado em: 06/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA EM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CIRURGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS,PARA ESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA EM AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CIRURGIAS NOS HOSPITAIS DA REDE PUBLICA E CREDENCIADOS,PARA ESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 650.000,00 |
4426 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
49.162.XXX/XXXX-34 |
DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2500,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
71 |
0 | 337170 |
R$ 485.415,00 |
4427 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
01.958.XXX/XXXX-95 |
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
47004,26 |
R$ 47.004,26 | 47004,26 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DA TABELA SUS PELOS SERVIÇOS/CONSULTAS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS, DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DA TABELA SUS PELOS SERVIÇOS/CONSULTAS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS, DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
71 |
0 | 337170 |
R$ 485.415,00 |
4428 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
01.958.XXX/XXXX-95 |
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO-CIMSC |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
8250,00 |
R$ 8.250,00 | 8250,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P- ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P- ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADOS AO EXERCÍCIO 2026 |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 357.000,00 |
4429 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
00.000.XXX/XXXX-07 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PASEP |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4923,62 |
R$ 4.923,62 | 4923,62 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA,NA FORMA PREVISTA NA LEI FEDERAL N°8.742/93,E LEI MUNICIPAL 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA,NA FORMA PREVISTA NA LEI FEDERAL N°8.742/93,E LEI MUNICIPAL 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 180.000,00 |
4430 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
128.XXX.XXX-17 |
JUCICLEIDE LINS DA SILVA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 150,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO ALIMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E FRUTAS DESTINADOS AO CARDAPIO ALIMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE,DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 195.500,00 |
4431 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
112.XXX.XXX-89 |
JOSIMAR DE ARAUJO COSTA FILHO |
Educação |
Ensino Fundamental |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9248,00 |
R$ 9.248,00 | 9248,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES QUANTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES E PRESTADORES QUANTO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
4432 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
64.524.XXX/XXXX-95 |
64.524.198 MARIA IRACI LIMA DE SOUZA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3420,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BIOMEDICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS,DESTE MUNICIPIO.REF MES DE AGOSTO. N° DA PROPOSTA 36000809477202600. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BIOMEDICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRATEGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS,DESTE MUNICIPIO.REF MES DE AGOSTO. N° DA PROPOSTA 36000809477202600. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 24.438,60 |
4433 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
101.XXX.XXX-25 |
RAFAELA DE ALMEIDA SILVA MARTINS |
Saúde |
Atenção Básica |
ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE |
MATER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE PAB FIXO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2000,00 |
R$ 2.000,00 | 2000,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ,DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ,DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE,DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 17.250,00 |
4434 |
28/08/2026 |
08/2026 | SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE |
11.601.XXX/XXXX-05 |
ALEX MACEDO DANTAS |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
DESPORTO COMUNITÁRIO |
MANTR ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3330,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
4435 |
28/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
22815,32 |
R$ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 26.784.686,82 | R$ 25.035.045,95 | R$ 25.029.737,49 | |||||||||||||||||||