PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
Atualizado em: 19/05/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 82.400,00 |
1 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
50.608.XXX/XXXX-18 |
HAYAH SOLUCOES LTDA |
Agricultura |
Extensão Rural |
PROMOCAO E EXTENSAO RURAL |
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
1111 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
35000,00 |
R$ 35.000,00 | 35000,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE BOMBEIRO ANUAL,DESTINADO AO VEICULO PLACA -TPD2H40,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE BOMBEIRO ANUAL,DESTINADO AO VEICULO PLACA -TPD2H40,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 243.250,00 |
2 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09.188.XXX/XXXX-46 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
Educação |
Ensino Fundamental |
ENSINO REGULAR |
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1277,63 |
R$ 1.277,63 | 1277,63 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE BOMBEIRO ANUAL,DESTINADO AO VEICULO PLACA -TPD2G40,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE BOMBEIRO ANUAL,DESTINADO AO VEICULO PLACA -TPD2G40,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 243.250,00 |
3 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09.188.XXX/XXXX-46 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
Educação |
Ensino Fundamental |
ENSINO REGULAR |
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
558,61 |
R$ 558,61 | 558,61 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
4 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10.867.XXX/XXXX-60 |
DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20000,00 |
R$ 15.438,62 | 15438,62 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO LICITACOES HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,DO DIARIO OFICIAL.DURANTE O EXERCICIO 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO LICITACOES HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,DO DIARIO OFICIAL.DURANTE O EXERCICIO 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
5 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10000,00 |
R$ 5.459,04 | 5459,04 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VULNERABILIDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE N° 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VULNERABILIDADE, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESDE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE N° 211/2016 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 180.000,00 |
6 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
051.XXX.XXX-50 |
EDVANIA DA COSTA ARAUJO |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
300,00 |
R$ 300,00 | 300,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES,PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL,REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES,PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL,REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339092 |
R$ 57.500,00 |
7 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
10.986.XXX/XXXX-76 |
SILVANA COSTA FERNANDES |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
399,97 |
R$ 399,97 | 399,97 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 7.475,00 |
8 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
676.XXX.XXX-20 |
GENIVAL PEREIRA FILHO |
Educação |
Ensino Fundamental |
ENSINO REGULAR |
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
100,00 |
R$ 100,00 | 100,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDO PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDO PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 5.750,00 |
9 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS |
052.XXX.XXX-41 |
LUIS GILMAR OLIVEIRA LIMA |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
120,00 |
R$ 120,00 | 120,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMULT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O EMULT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
2 | 339092 |
R$ 57.500,00 |
10 |
02/01/2026 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
172,44 |
R$ 172,44 | 172,44 |
| TOTAL GERAL | R$ 16.493.707,71 | R$ 14.116.839,84 | R$ 14.107.306,59 | ||||||||||||||||||