PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
Atualizado em: 20/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PELA SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 11.845,00 |
4200 |
19/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
081.XXX.XXX-50 |
ANDRE ROQUE DA SILVA DANTAS |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
100,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇOES HOMOLOGAÇOES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 648.321,72 |
4201 |
19/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10.867.XXX/XXXX-60 |
DIARIO SERV.DE INTERM.EM PUBLIC.LTDA-ME |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10000,00 |
R$ 1.239,97 | 1239,97 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA SENSURA IPC DREN) DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSA SENSURA IPC DREN) DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 850.000,00 |
4202 |
19/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
06.948.XXX/XXXX-01 |
TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
906,38 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA O CARDÁPIO ALIMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA O CARDÁPIO ALIMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 195.500,00 |
4203 |
19/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
412.XXX.XXX-00 |
ROBERTO JOSE DE LIMA |
Educação |
Ensino Fundamental |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1905,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA O CARDÁPIO ALIMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA O CARDÁPIO ALIMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 195.500,00 |
4204 |
19/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
412.XXX.XXX-00 |
ROBERTO JOSE DE LIMA |
Educação |
Ensino Fundamental |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
MANTER ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-PNAE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3146,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 43.700,00 |
4205 |
19/08/2026 |
08/2026 | SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE |
93.209.XXX/XXXX-20 |
WMS SUPERMECADOS DO BRASIL LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
DIFUSÃO CULTURAL |
MANTER ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
601,92 |
R$ 601,92 | 601,92 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PGFN-SISPAR:013703526. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PGFN-SISPAR:013703526. |
6 |
90 |
1 | 469071 |
R$ 359.071,87 |
4153 |
18/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
00.394.XXX/XXXX-41 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
Encargos Especiais |
Serviço da Dívida Interna |
OPERAÇOES ESPECIAIS |
AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2607,05 |
R$ 2.607,05 | 2607,05 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DA BANDA FANFARRA FAMAS DOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFO DA BANDA FANFARRA FAMAS DOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 36.800,00 |
4154 |
18/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
056.XXX.XXX-45 |
JOSE RODRIGO DOS SANTOS SILVA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
800,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A DOAÇÃO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 850.000,00 |
4155 |
18/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13.844.XXX/XXXX-38 |
REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA |
MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
310,00 |
R$ 310,00 | 310,00 |
201210 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 11.502,30 |
4156 |
18/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08.160.XXX/XXXX-42 |
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE NA FAMILIA |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA |
1125 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
223,00 |
R$ 223,00 | 223,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 25.120.320,23 | R$ 23.234.878,01 | R$ 23.226.675,25 | |||||||||||||||||||