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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA COM A "ORQUESTRA VOO LIVRE", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TAIZES DO BREJO EDICAO 2026 NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2026. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.150.800,00 |
6106 |
30/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE CULTURA |
59.105.XXX/XXXX-54 |
59.105.514 ELSA CANDIDO DOS SANTOS |
Cultura |
Difusão Cultural |
CULTURA E LAZER PARA TODOS |
IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV.DOS EVENTOS CULTURAIS |
1746 |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
10000,00 |
R$ 10.000,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
3 |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 385.389,00 |
6107 |
30/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-00 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
OPERACOES ESPECIAIS |
CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20,56 |
R$ 20,56 | 20,56 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
3 |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 385.389,00 |
6108 |
30/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-00 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
OPERACOES ESPECIAIS |
CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5186,08 |
R$ 5.186,08 | 5186,08 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS D.EXPORTACAO, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
3 |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 385.389,00 |
6109 |
30/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-00 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
OPERACOES ESPECIAIS |
CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,82 |
R$ 0,82 | 0,82 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 89.750,00 |
6110 |
30/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
09.005.XXX/XXXX-70 |
MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA |
Agricultura |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
613 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
9450,00 |
R$ 9.450,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ-2I84/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 325.400,00 |
6111 |
30/10/2026 |
10/2026 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
09.005.XXX/XXXX-70 |
MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
613 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
3780,00 |
R$ 3.780,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2026. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 106.400,00 |
6112 |
30/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
017.XXX.XXX-12 |
ROBERTO JUNIOR GONÇALVES DA SILVA MIRANDA |
Urbanismo |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA |
1666 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
3800,00 |
R$ 3.800,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENCA DO SOFTWARE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2026. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 456.400,00 |
6113 |
30/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18.276.XXX/XXXX-14 |
18.276.846 GUSTAVO HOKAZONO |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
450,00 |
R$ 450,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ELABORACAO, ATUALIZACAO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2026. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 456.400,00 |
6114 |
30/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
58.586.XXX/XXXX-75 |
58.586.743 HARLANNE HERCULANO MARINHO |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
1669 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
2400,00 |
R$ 2.400,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANEJO DE ADUBO E FERTILIZANTES DO SOLO, EXECUCAO DE ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE PRAGAS COM USO DE HERBICIDAS, OPERACAO E REALIZACAO DE MANEJO DO MOTOR DE DE CORTE, BEM COMO DEMAIS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO E EFETUACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ARENA SERRANA E ARREDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2026. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 96.000,00 |
6115 |
30/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE ESPORTES |
65.870.XXX/XXXX-35 |
65.870.900 JOSE IAGO LAZARIDES DA CRUZ |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
ESPORTE GARANTIDO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES |
1694 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
3500,00 |
R$ 3.500,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 32.178.768,71 | R$ 32.137.982,17 | R$ 30.875.915,90 | |||||||||||||||||||
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