PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Atualizado em: 19/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 761.500,00 |
5207 |
17/09/2026 |
09/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
04.196.XXX/XXXX-00 |
PR - IMPRENSA NACIONAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
314,16 |
R$ 314,16 | 314,16 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UM FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 425/2017 DE 10 DE ABRIL DE 2017. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE, POR SER DE UM FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 425/2017 DE 10 DE ABRIL DE 2017. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 700.000,00 |
5208 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL |
024.XXX.XXX-18 |
ROGERIO CAMELO DA SILVA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
SOCIAL PARA TODOS |
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
300,00 |
R$ 300,00 | 300,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 22.600,00 |
5209 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1664,48 |
R$ 1.664,48 | 1664,48 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A EQUIPE MULTPROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A EQUIPE MULTPROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 58.600,00 |
5210 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1866,67 |
R$ 1.866,67 | 1866,67 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 0,00 |
5211 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1565,44 |
R$ 1.565,44 | 1565,44 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 60.785,00 |
5212 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUT.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 258.000,00 |
5213 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6596,21 |
R$ 6.596,21 | 6596,21 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 0,00 |
5214 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1616,63 |
R$ 1.616,63 | 1616,63 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 0,00 |
5215 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2215,89 |
R$ 2.215,89 | 2215,89 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEC. EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 0,00 |
5216 |
17/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6906,14 |
R$ 6.906,14 | 6906,14 |
| TOTAL GERAL | R$ 27.236.692,00 | R$ 27.222.501,13 | R$ 26.223.317,35 | |||||||||||||||||||