PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Atualizado em: 05/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES GERAIS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIARIO AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS AO SICONFI, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES GERAIS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIARIO AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS AO SICONFI, ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 761.500,00 |
4088 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
26.926.XXX/XXXX-00 |
CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
7000,00 |
R$ 7.000,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES GERAIS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIARIO AO TCE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES GERAIS ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIARIO AO TCE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 456.400,00 |
4089 |
31/07/2026 |
07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
26.926.XXX/XXXX-00 |
CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2000,00 |
R$ 2.000,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO (PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA, COXAO MOLE BOVINO E PALETA C/OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO (PEITO DE FRANGO, CARNE MOIDA, COXAO MOLE BOVINO E PALETA C/OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 290.350,00 |
4090 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
40.188.XXX/XXXX-83 |
GUVA ALIMENTOS LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (RECURSOS QSE) |
1685 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5100,01 |
R$ 5.100,01 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 NOTEBOOKS , DOIS DESKTOPS, E DUAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE M. LULA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 3 NOTEBOOKS , DOIS DESKTOPS, E DUAS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE WEBER DE M. LULA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 456.400,00 |
4091 |
31/07/2026 |
07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
67.749.XXX/XXXX-45 |
67.749.205 LUIS MIGUEL SANTOS DE AQUINO |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
625,00 |
R$ 625,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 TROCAS DE PNEU, 03 RODIZIO DE PNEU 02 VULCANIZACAO E 01 LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS SKU-0J85/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 TROCAS DE PNEU, 03 RODIZIO DE PNEU 02 VULCANIZACAO E 01 LUBRIFICACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS SKU-0J85/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 325.400,00 |
4092 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
15.512.XXX/XXXX-08 |
JOSE AUGUSTO 30097991449 |
Educação |
Ensino Fundamental |
AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
800,00 |
R$ 800,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VULCANIZACAO DE PNEUS E 03 LUBRIFICACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES DE PLACAS GPZ-7D68/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SEC. DA INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VULCANIZACAO DE PNEUS E 03 LUBRIFICACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES DE PLACAS GPZ-7D68/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE SEC. DA INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 64.850,00 |
4093 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
15.512.XXX/XXXX-08 |
JOSE AUGUSTO 30097991449 |
Urbanismo |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
900,00 |
R$ 900,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RODIZIOS DE PNEUS 02 VULCANIZACAO DE PNEUS E 03 LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACAS OEV-8122/PB, VINCULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RODIZIOS DE PNEUS 02 VULCANIZACAO DE PNEUS E 03 LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACAS OEV-8122/PB, VINCULADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 89.750,00 |
4094 |
31/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
15.512.XXX/XXXX-08 |
JOSE AUGUSTO 30097991449 |
Agricultura |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
750,00 |
R$ 750,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 761.500,00 |
4095 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
28.536.XXX/XXXX-85 |
LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4000,00 |
R$ 4.000,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-1E28/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-1E28/PB, VINCULADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 325.400,00 |
4096 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
09.005.XXX/XXXX-70 |
MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
AMPLIANDO O ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
613 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5050,00 |
R$ 5.050,00 | 0,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2026 DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2026 DOS SERVIDORES VICULADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 16.986,00 |
4097 |
31/07/2026 |
07/2026 | SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
00.360.XXX/XXXX-82 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
565,66 |
R$ 565,66 | 565,66 |
| TOTAL GERAL | R$ 22.540.303,12 | R$ 22.534.655,65 | R$ 21.201.870,41 | |||||||||||||||||||