PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Atualizado em: 17/04/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO GINASIO POLIESPORTIVO "O MININAO", PARA TRANSMISSAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO GINASIO POLIESPORTIVO "O MININAO", PARA TRANSMISSAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 96.000,00 |
1 |
05/01/2026 |
SECRETARIA DE ESPORTES |
27.359.XXX/XXXX-90 |
IN9NET-SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI-ME |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
ESPORTE GARANTIDO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
89,90 |
R$ 89,90 | 89,90 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO TEATRO LOURIVAL FREIRE, LOCADO E VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA, INSTALADO NO TEATRO LOURIVAL FREIRE, LOCADO E VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 51.000,00 |
2 |
05/01/2026 |
SECRETARIA DE CULTURA |
27.359.XXX/XXXX-90 |
IN9NET-SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI-ME |
Cultura |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.E COORD.DAS ATIV.DA SEC.DE CULTURA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
89,90 |
R$ 89,90 | 89,90 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 761.500,00 |
3 |
06/01/2026 |
SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
04.196.XXX/XXXX-00 |
PR - IMPRENSA NACIONAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
426,70 |
R$ 426,70 | 426,70 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA NAS MODALIDADES: CONVITE TOMADA DE PREÇO PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE LICITACAO PUBLICA NAS MODALIDADES: CONVITE TOMADA DE PREÇO PREGAO PRESENCIAL E INEXIGIBILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
2 | 339092 |
R$ 90.300,00 |
4 |
06/01/2026 |
SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
04.067.XXX/XXXX-80 |
IMPORT INFORMATICA LTDA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
720,00 |
R$ 720,00 | 720,00 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 34.862,00 |
5 |
08/01/2026 |
SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
09.123.XXX/XXXX-87 |
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
54,82 |
R$ 54,82 | 54,82 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
6 |
08/01/2026 |
SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. |
Urbanismo |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
44,04 |
R$ 44,04 | 44,04 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS FATURAS DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
7 |
08/01/2026 |
SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. |
Urbanismo |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
182,05 |
R$ 182,05 | 182,05 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE ART- DE FISCALIZACAO E ESPECIFICACAOES TECNICAS DO LAGO IRATEMBER LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A ANOTACAO DE ART- DE FISCALIZACAO E ESPECIFICACAOES TECNICAS DO LAGO IRATEMBER LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 761.500,00 |
8 |
08/01/2026 |
SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
08.667.XXX/XXXX-00 |
CREA-CONS.REG.ENGENHARIA, ARQ.AGRONOMIA. |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
108,39 |
R$ 108,39 | 108,39 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES EM GERAL HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 761.500,00 |
9 |
09/01/2026 |
SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
01.518.XXX/XXXX-41 |
A UNIÃO - A SUPER. IMPRENSA E EDITORA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
373,85 |
R$ 373,85 | 373,85 |
201202 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, EM FAVOR DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 385.389,00 |
10 |
09/01/2026 |
SEC. DE ADMINISTRACAO/FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-00 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
OPERACOES ESPECIAIS |
CONTRIBUCAO P/FORMACAO DO PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,08 |
R$ 0,08 | 0,08 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.051.833,30 | R$ 9.032.632,28 | R$ 8.186.102,80 | ||||||||||||||||||