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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101196 |
Importância empenhada referente aos serviços de mídia institucional desta câmara municipal para divulgação de eventos e projetos, Cobertura jornalística de sessões, transmissões ao vivo via Instagram e atividades parlamentares, Gestão de Redes Sociais, Planejamento estratégico para ampliação do alcance e engajamento das redes sociais, criação e agendamento de postagens informativas, educativas e interativas, relativo ao mês de setembro de 2026, conforme nota anexa. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 183.300,00 |
228 |
25/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
60.770.XXX/XXXX-27 |
60.770.446 ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1700,00 |
R$ 1.700,00 | 1700,00 |
101196 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE "Bufe e preparação de bolos e salgados para as sessões ordinárias da Câmara Municipal durante o mês de Setembro CONFORME NOTA ANEXA. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 183.300,00 |
227 |
24/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
29.123.XXX/XXXX-40 |
29.123.607 RAFAEL DE LIMA FIGUEIREDO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1100,00 |
R$ 1.100,00 | 1100,00 |
101196 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RVU-9A1, DA DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 40.000,00 |
224 |
23/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
068.XXX.XXX-80 |
SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3450,00 |
R$ 3.450,00 | 3450,00 |
101196 |
VALO REFENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME ANEXO. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 183.300,00 |
221 |
23/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
101196 |
VALO REFENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME ANEXO. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 183.300,00 |
222 |
23/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
240,33 |
R$ 240,33 | 240,33 |
101196 |
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSUMO PARA A COPA DESTA CAMARA COMO DESCRITO EM NOTA A SABER:CCAFE SAO BRAZ ALMOF, AGUA SANITARIA BRILUX LAVANDA, IOGURTE ISIS MORANGO, BISC DE ANJO TRADICIONAL, REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L. ETC... CONFORME NOTA ANEXA. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 110.000,00 |
226 |
23/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
23.009.XXX/XXXX-34 |
SOUSA E SILVA MERCADOS LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
611,64 |
R$ 611,64 | 611,64 |
101196 |
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA ANEXA.
|
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 183.300,00 |
223 |
23/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
49.375.XXX/XXXX-30 |
49.375.422 FLAVIANO CLEBSON ARAUJO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2500,00 |
R$ 2.500,00 | 2500,00 |
101196 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME NOTA ANEXA.
|
3 |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 143.000,00 |
225 |
23/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
606.XXX.XXX-90 |
SORATO DE SOUSA DE CARVALHO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4000,00 |
R$ 4.000,00 | 4000,00 |
101196 |
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO PLANO DE INTERNET FORNECIDO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 183.300,00 |
220 |
21/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
08.837.XXX/XXXX-08 |
UNIDASNET COMUNICACOES LTDAAS |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
350,00 |
R$ 350,00 | 0,00 |
101196 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL E ENVIO DOS ARQUIVOS DIARIOS E MENSAIS AO SAGRES DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
3 |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 143.000,00 |
219 |
21/09/2026 |
09/2026 | Camara Municipal |
19.997.XXX/XXXX-62 |
JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 98334565453 |
Legislativa |
Ação Legislativa |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Camara Municipal |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5500,00 |
R$ 5.500,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.242.924,44 | R$ 1.242.502,65 | R$ 1.225.817,00 | |||||||||||||||||||
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