PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Atualizado em: 19/04/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NÃO VINCULADAS, DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NÃO VINCULADAS, DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 350.000,00 |
1 |
02/01/2026 |
Secretaria Municipal de Financas |
00.000.XXX/XXXX-38 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20000,00 |
R$ 8.632,87 | 8632,87 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN BRANCA DE PLACA QFY4D92, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO SPIN BRANCA DE PLACA QFY4D92, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 20.000,00 |
2 |
05/01/2026 |
Secretaria Municipal de Saude |
48.004.XXX/XXXX-68 |
48.004.831 LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA REALIZADO NA PACIENTE JOANA MARIA ALVES DO ESPIRITO SANTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA REALIZADO NA PACIENTE JOANA MARIA ALVES DO ESPIRITO SANTO |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
3 |
06/01/2026 |
Fundo Municipal de Saude |
40.980.XXX/XXXX-80 |
FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA REALIZADO NA PACIENTE JOANA MARIA ALVES DO ESPIRITO SANTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA REALIZADO NA PACIENTE JOANA MARIA ALVES DO ESPIRITO SANTO |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
4 |
06/01/2026 |
Fundo Municipal de Saude |
40.980.XXX/XXXX-80 |
FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UBS DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002. NF 5537 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UBS DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002. NF 5537 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 600.000,00 |
5 |
07/01/2026 |
Fundo Municipal de Saude |
34.698.XXX/XXXX-08 |
DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
206,25 |
R$ 206,25 | 206,25 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (APS). NF 1 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO EM SUTURA SIMPLES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE (APS). NF 1 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
6 |
07/01/2026 |
Fundo Municipal de Saude |
50.807.XXX/XXXX-63 |
50.807.348 LOURINALDO GONCALO DE OLIVEIRA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3750,00 |
R$ 3.750,00 | 3750,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: MINI INCUBADORA. DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UBS DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002. NF 2396 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO: MINI INCUBADORA. DESTINADOS PARA ATENDIMENTO NAS UBS DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA CUSTEIO SAUDE EB 202571160002. NF 2396 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 600.000,00 |
7 |
06/01/2026 |
Fundo Municipal de Saude |
34.836.XXX/XXXX-00 |
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4029,00 |
R$ 4.029,00 | 4029,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HIDMAX RENALMAXX 200ML S.A. (30 UNIDADES) DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. NF 4696 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HIDMAX RENALMAXX 200ML S.A. (30 UNIDADES) DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. NF 4696 |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 150.000,00 |
8 |
12/01/2026 |
Secretaria Municipal de Saude |
19.960.XXX/XXXX-12 |
JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A JANEIRO DE 2026. |
3 |
50 |
1 | 335041 |
R$ 40.000,00 |
9 |
09/01/2026 |
Gabinete do Prefeito |
00.636.XXX/XXXX-02 |
FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP |
Administração |
Administração Geral |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Contribuicoes para Entidades Municipalistas |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
864,00 |
R$ 864,00 | 864,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 300,00 |
10 |
09/01/2026 |
Secretaria Municipal de Financas |
00.394.XXX/XXXX-87 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RFB |
Encargos Especiais |
Outras Transferências |
Gestao de Encargos Especiais |
Contribuicao ao PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
290,00 |
R$ 52,14 | 52,14 |
| TOTAL GERAL | R$ 14.050.374,40 | R$ 13.424.136,35 | R$ 13.424.136,35 | ||||||||||||||||||