PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Atualizado em: 08/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E BOLSA SENSURA. DESTINADOS AO PACIENTE GENIVAL PONTES MEIRELES (DOENÇA CRÔNICA), APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE 73420. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA E BOLSA SENSURA. DESTINADOS AO PACIENTE GENIVAL PONTES MEIRELES (DOENÇA CRÔNICA), APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE 73420. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 50.000,00 |
7422 |
06/08/2026 |
08/2026 | Fundo Municipal de Saude |
06.948.XXX/XXXX-12 |
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1130,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: BOLSA SENSURA E BRAVA CREME. DESTINADOS A PACIENTE IDOSA: MARIA DAS DORES MARINHO DA SILVA, APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE 73421. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: BOLSA SENSURA E BRAVA CREME. DESTINADOS A PACIENTE IDOSA: MARIA DAS DORES MARINHO DA SILVA, APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE 73421. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 50.000,00 |
7423 |
06/08/2026 |
08/2026 | Fundo Municipal de Saude |
06.948.XXX/XXXX-12 |
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2161,10 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HDMAX RENALMAX 200ML (30 UNIDADES) DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. A SER PAGO COM DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE 5179. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HDMAX RENALMAX 200ML (30 UNIDADES) DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. A SER PAGO COM DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE 5179. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 50.000,00 |
7424 |
06/08/2026 |
08/2026 | Fundo Municipal de Saude |
19.960.XXX/XXXX-12 |
JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
570,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HDMAX RENALMAX 200 ML (30 UNIDADES) DESTINADOS A PACIENTE IDOSA SEVERINA MARIA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE - 5180. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HDMAX RENALMAX 200 ML (30 UNIDADES) DESTINADOS A PACIENTE IDOSA SEVERINA MARIA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE - 5180. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 50.000,00 |
7425 |
06/08/2026 |
08/2026 | Fundo Municipal de Saude |
19.960.XXX/XXXX-12 |
JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
570,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DA PROCURADORIA PARA ANALISAR DEMANDAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA ANEXO. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2,0 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DA PROCURADORIA PARA ANALISAR DEMANDAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA ANEXO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 40.000,00 |
7426 |
06/08/2026 |
08/2026 | Gabinete do Prefeito |
711.XXX.XXX-38 |
JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO |
Administração |
Administração Geral |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HDMAX RENALMAX 200 ML (30 UNIDADES) DESTINADOS AO PACIENTE ALVARO GONCALVES DOS SANTOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE - 5181. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: HDMAX RENALMAX 200 ML (30 UNIDADES) DESTINADOS AO PACIENTE ALVARO GONCALVES DOS SANTOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA CUSTEIO SAUDE 202542700006. NFE - 5181. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 50.000,00 |
7427 |
06/08/2026 |
08/2026 | Fundo Municipal de Saude |
19.960.XXX/XXXX-12 |
JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
570,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER DEMANDAS NO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA. NO DIA 06/08 DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER DEMANDAS NO ESCRITÓRIO DO PROJETISTA. NO DIA 06/08 DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 15.000,00 |
7428 |
06/08/2026 |
08/2026 | Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment |
017.XXX.XXX-02 |
KARINA KELLY DE SOUZA SILVA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
Acao Social com Trabalho e Respeito |
Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
160,00 |
R$ 160,00 | 160,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. NFS - 188. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. NFS - 188. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 400.000,00 |
7429 |
06/08/2026 |
08/2026 | Fundo Municipal de Saude |
41.792.XXX/XXXX-44 |
JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 |
Saúde |
Atenção Básica |
Cuidando da Nossa Gente |
Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1618,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MIDIAS SOCIAIS, COBERTURA E POSTAGENS DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NFS - 261. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MIDIAS SOCIAIS, COBERTURA E POSTAGENS DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. NFS - 261. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 350.000,00 |
7430 |
06/08/2026 |
08/2026 | Secretaria Municipal de Financas |
49.631.XXX/XXXX-07 |
49.631.037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA |
Administração |
Administração Financeira |
Eficiencia, Inovacao e Responsabilidade Fiscal |
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (40 CARRADAS NO MES DE JULHO ). 40,00 (QUARENTA POR CARRADA). |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (40 CARRADAS NO MES DE JULHO ). 40,00 (QUARENTA POR CARRADA). |
3 |
90 |
3 | 339093 |
R$ 30.000,00 |
7431 |
06/08/2026 |
08/2026 | Secretaria Municipal de Recursos Hidricos |
790.XXX.XXX-04 |
MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA |
Gestão Ambiental |
Recursos Hídricos |
Infraestrutura e Servicos: Trabalho que avanca |
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1600,00 |
R$ 1.600,00 | 1600,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 33.583.418,12 | R$ 33.347.362,22 | R$ 33.347.362,22 | |||||||||||||||||||