PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Atualizado em: 08/07/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇAO DA UNDIME. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM FINALIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇAO E OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS, EM VIAGEM DE SANTO ANDRE-PB A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇAO DA UNDIME. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 20.000,00 |
4259 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
054.XXX.XXX-01 |
CAMILA MARIA BURITI DE MEDEIROS |
Educação |
Ensino Fundamental |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
200,00 |
R$ 200,00 | 200,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
4260 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
41.601.XXX/XXXX-17 |
AL-ACCOUNTING LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL |
APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
11250,00 |
R$ 11.250,00 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO, ENVIO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS E GRAFICOS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇAO, ENVIO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS E GRAFICOS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.100.000,00 |
4261 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
58.614.XXX/XXXX-75 |
ALISSON PEREIRA SOBRINHO |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA PARA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
4262 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
40.657.XXX/XXXX-61 |
EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
PROGRAMA DE PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL |
MANUTENÇAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 1.000,00 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-6224, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-6224, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 46.000,00 |
4263 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
35.419.XXX/XXXX-36 |
POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR |
853 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
1127,62 |
R$ 1.127,62 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA UAW-5C30, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA UAW-5C30, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 80.000,00 |
4264 |
06/07/2026 |
07/2026 | GABINETE DO PREFEITO |
35.419.XXX/XXXX-36 |
POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO |
853 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
1836,39 |
R$ 1.836,39 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA TOW-5B23, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA TOW-5B23, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 350.000,00 |
4265 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
35.419.XXX/XXXX-36 |
POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
853 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5644,34 |
R$ 5.644,34 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE3237, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE3237, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 850.000,00 |
4266 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
04.224.XXX/XXXX-69 |
JOAO PAULO SOUTO MESSIAS |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1905 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
7791,20 |
R$ 7.791,20 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE PLACA NQE 4431, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DE PLACA NQE 4431, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 850.000,00 |
4267 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
04.224.XXX/XXXX-69 |
JOAO PAULO SOUTO MESSIAS |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1905 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
6037,27 |
R$ 6.037,27 | 0,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 850.000,00 |
4268 |
06/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
04.224.XXX/XXXX-69 |
JOAO PAULO SOUTO MESSIAS |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1905 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
9922,08 |
R$ 9.922,08 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 11.136.326,87 | R$ 11.136.166,87 | R$ 9.699.431,93 | |||||||||||||||||||