PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Atualizado em: 08/04/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E GRAFICAS DE SANTO ANDRE-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E GRAFICAS DE SANTO ANDRE-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
1 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
47.938.XXX/XXXX-55 |
47.938.137 DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1500,00 |
R$ 1.500,00 | 1500,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
2 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5,80 |
R$ 5,80 | 5,80 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
3 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,21 |
R$ 0,21 | 0,21 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
4 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,21 |
R$ 0,21 | 0,21 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
5 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,21 |
R$ 0,21 | 0,21 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
6 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,22 |
R$ 0,22 | 0,22 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
7 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,21 |
R$ 0,21 | 0,21 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 90.000,00 |
8 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-02 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,22 |
R$ 0,22 | 0,22 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARRETA AGRIC HIDRAL CH-A 7 4RSP ME, DESTINADA AO USO DO SETOR AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. CV Nº 940824/2023. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARRETA AGRIC HIDRAL CH-A 7 4RSP ME, DESTINADA AO USO DO SETOR AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. CV Nº 940824/2023. |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 200.000,00 |
9 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA |
27.636.XXX/XXXX-28 |
AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME |
Agricultura |
Extensão Rural |
PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRATORES E IMPLEMENTOS A |
707 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
23690,00 |
R$ 23.690,00 | 23690,00 |
201176 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DA POSSE INSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DA POSSE INSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
10 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
42.934.XXX/XXXX-59 |
42.934.114 GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA |
Administração |
Administração Geral |
PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRÇAO PUBLICA |
MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 1.000,00 | 600,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 4.398.024,38 | R$ 4.350.237,18 | R$ 3.759.798,79 | ||||||||||||||||||