CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 01/11/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DOS ELEITOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFET DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DOS ELEITOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 109.056,00 |
1 |
13/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
27.996.XXX/XXXX-14 |
KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
7950,00 |
R$ 7.950,00 | 7950,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO E DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 13195-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO E DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 13195-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 109.056,00 |
2 |
15/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-85 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
12,60 |
R$ 12,60 | 12,60 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL NA CONTA 13195-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL NA CONTA 13195-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 109.056,00 |
3 |
16/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-85 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
101,29 |
R$ 101,29 | 101,29 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 800.000,00 |
4 |
16/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.920.XXX/XXXX-08 |
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
57600,00 |
R$ 57.600,00 | 57600,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - EST LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 800.000,00 |
5 |
16/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.920.XXX/XXXX-08 |
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3994,80 |
R$ 3.994,80 | 3994,80 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - COM LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2025. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 800.000,00 |
6 |
16/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.920.XXX/XXXX-08 |
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO SANTO ANTONIO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5036,00 |
R$ 5.036,00 | 5036,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO,
RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MODULO LGPD DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO,
RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 109.056,00 |
7 |
17/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
24.627.XXX/XXXX-05 |
MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
719,00 |
R$ 719,00 | 719,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2025. |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 95.000,00 |
8 |
20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
17.262.XXX/XXXX-00 |
CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5000,00 |
R$ 5.000,00 | 5000,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSP. PÚBLICA, REALIZANDO AUDITORIA COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,VISANDO ATENDER A LEI N° 12.527-2011 E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, ALÉM DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA ATRICON, MPPB E TCE/PB. BEM COMO O AUXÍLIO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DO SITE OFICIAL, SUGERINDO MELHORIAS P/ ATENDER ASSIM AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSP. PÚBLICA, REALIZANDO AUDITORIA COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,VISANDO ATENDER A LEI N° 12.527-2011 E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, ALÉM DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA ATRICON, MPPB E TCE/PB. BEM COMO O AUXÍLIO NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DO SITE OFICIAL, SUGERINDO MELHORIAS P/ ATENDER ASSIM AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 109.056,00 |
9 |
20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
46.816.XXX/XXXX-95 |
HERBERT OLIVEIRA LICARIAO FILHO 10443255423 |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2200,00 |
R$ 2.200,00 | 2200,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS ELEITOS DESTE MUNICIPIO NAS REDES SOCIAIS, CRIACAO DE ARTES E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS E SITE INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS ELEITOS DESTE MUNICIPIO NAS REDES SOCIAIS, CRIACAO DE ARTES E ALIMENTACAO DAS REDES SOCIAIS E SITE INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 109.056,00 |
10 |
20/01/2025 |
CAMARA MUNICIPAL |
53.864.XXX/XXXX-89 |
JOSE RANIERY ALVES ANDRADE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 3000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.321.744,77 | R$ 1.321.744,77 | R$ 1.301.761,06 | ||||||||||||||||||