CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 24/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE PIX ENVIADO ,NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE PIX ENVIADO ,NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
412 |
21/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-85 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
48,80 |
R$ 48,80 | 48,80 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 112.000,00 |
407 |
18/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
30.408.XXX/XXXX-94 |
TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
660 |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
5500,00 |
R$ 5.500,00 | 5500,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA E ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB , REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
408 |
18/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
62.910.XXX/XXXX-71 |
62.910.098 GABRIELA PAES DOS SANTOS |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
667 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
2500,00 |
R$ 2.500,00 | 2500,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE TAR PAG SALAR CRED CONTA ,NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE TAR PAG SALAR CRED CONTA ,NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
409 |
18/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-85 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
63,05 |
R$ 63,05 | 63,05 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE PIX ENVIADO ,NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE PIX ENVIADO ,NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
410 |
18/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-85 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,98 |
R$ 0,98 | 0,98 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE PIX ENVIADO ,NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE PIX ENVIADO ,NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
411 |
18/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-85 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA (TESOUREIRA) VIAGEM PARA IR AO BACO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.NO DIA 17/09/2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA (TESOUREIRA) VIAGEM PARA IR AO BACO DO BRASIL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.NO DIA 17/09/2026 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 28.000,00 |
406 |
17/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
124.XXX.XXX-78 |
SAMANTHA THAYSA SILVA DOS SANTOS |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
100,00 |
R$ 100,00 | 100,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DAS MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DAS MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
388 |
16/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
30.538.XXX/XXXX-61 |
30.538.112 JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
658 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
2000,00 |
R$ 2.000,00 | 2000,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA PROTEÇÃO MUTUA (SEGURO - CONTRATO 128079) DO VEICULO KA DE PLACA RLZ - 3H80, DE USO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA PROTEÇÃO MUTUA (SEGURO - CONTRATO 128079) DO VEICULO KA DE PLACA RLZ - 3H80, DE USO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
389 |
16/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
28.501.XXX/XXXX-25 |
AUTO PLANOS CLUBE DE BENEFICIOS |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
180,00 |
R$ 180,00 | 180,00 |
101161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 300.000,00 |
390 |
16/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA-P/B-DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
LEGISLATIVO EM ACAO |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
278,13 |
R$ 278,13 | 278,13 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.231.271,15 | R$ 1.231.226,31 | R$ 1.219.205,60 | |||||||||||||||||||