PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 30/08/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTACAO, A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMISTRACAO DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTACAO, A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMISTRACAO DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 4.000,00 |
1 |
10/01/2025 |
SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL |
069.XXX.XXX-60 |
RONALDO CARLOS DE SANTANA |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO |
ATIVIDADES DA AGROPECUARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
180,00 |
R$ 180,00 | 180,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DOCUMENTO: RADIFICACAO Nº 00029/2024, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DOCUMENTO: RADIFICACAO Nº 00029/2024, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 340.000,00 |
2 |
10/01/2025 |
SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
176,61 |
R$ 176,61 | 176,61 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DOCUMENTO: RADIFICACAO Nº 00029/2024, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DOCUMENTO: RADIFICACAO Nº 00029/2024, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 340.000,00 |
3 |
10/01/2025 |
SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
188,39 |
R$ 188,39 | 188,39 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00029/2024, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE PUBLICACAO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00029/2024, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 340.000,00 |
4 |
10/01/2025 |
SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
255,11 |
R$ 255,11 | 255,11 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO REFERENTE AO OFICIO 10800981 ENVIADO EM 10/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO REFERENTE AO OFICIO 10800981 ENVIADO EM 10/01/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 340.000,00 |
5 |
10/01/2025 |
SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
04.196.XXX/XXXX-00 |
IMPRENSA NACIONAL |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
505,96 |
R$ 505,96 | 505,96 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM PACIENETES DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 150.000,00 |
6 |
10/01/2025 |
SEC. DE SAUDE / FMS |
35.684.XXX/XXXX-02 |
MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2000,00 |
R$ 2.000,00 | 2000,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACOES A PESSOAS VUNERAVEL, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACOES A PESSOAS VUNERAVEL, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 8.000,00 |
7 |
10/01/2025 |
SEC. DE SAUDE / FMS |
70.097.XXX/XXXX-57 |
NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
500,07 |
R$ 500,07 | 500,07 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 150.000,00 |
8 |
10/01/2025 |
SEC. DE SAUDE / FMS |
06.101.XXX/XXXX-36 |
FUNDACAO PEDRO AMERICO |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1039,00 |
R$ 1.039,00 | 1039,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX, COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DA CONTA 9022-0, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
9 |
10/01/2025 |
SEC. DA FAZENDA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2,96 |
R$ 2,96 | 2,96 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 15.000,00 |
10 |
10/01/2025 |
SEC. DE SAUDE / FMS |
050.XXX.XXX-02 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
180,00 |
R$ 180,00 | 180,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 17.541.369,22 | R$ 17.395.542,59 | R$ 16.196.747,86 | ||||||||||||||||||