PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 26/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
5333 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DA FAZENDA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9,76 |
R$ 9,76 | 9,76 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA TARIFA MAN CC NA CONTA 575263246-0, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA TARIFA MAN CC NA CONTA 575263246-0, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
5334 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DA FAZENDA |
00.360.XXX/XXXX-00 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
73,00 |
R$ 73,00 | 73,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 450.000,00 |
5335 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA-P/B-DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
36,57 |
R$ 36,57 | 36,57 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
5336 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA-P/B-DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
28,32 |
R$ 28,32 | 28,32 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MANTIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
5337 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA-P/B-DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
131,99 |
R$ 131,99 | 131,99 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA COM PACIENTE |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITABAIANA COM PACIENTE |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 20.000,00 |
5338 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
115.XXX.XXX-19 |
EDGLEITON CHAGAS DE LIMA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
60,00 |
R$ 60,00 | 60,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE FORMACAO- EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS EM JOAO PESSOA |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE FORMACAO- EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS EM JOAO PESSOA |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 10.000,00 |
5339 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE EDUCACAO |
701.XXX.XXX-51 |
JADIEL LUCAS ALVES DE ANDRADE |
Educação |
Ensino Fundamental |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 150,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE FORMACAO- EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS EM JOAO PESSOA |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE FORMACAO- EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS EM JOAO PESSOA |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 10.000,00 |
5340 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE EDUCACAO |
052.XXX.XXX-50 |
JORDANA LUIZA DE ANDRADE LEAL |
Educação |
Ensino Fundamental |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
60,00 |
R$ 60,00 | 60,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS ADEQUADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL EM EXECUÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES REGISTRADAS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS ADEQUADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL EM EXECUÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES REGISTRADAS. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 400.000,00 |
5341 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
33.625.XXX/XXXX-64 |
FRANCIELDES DE LIRA SILVA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4000,00 |
R$ 4.000,00 | 0,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA A GASOLINA, COM SUBSTITUIÇÃO DE BIELA, VIRABREQUIM, RETENTORES, ROLAMENTOS, ÓLEO E VELA; BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EIXO DE MÁQUINA ENSILADEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E POLIA, AMOLAÇÃO DE FACAS, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA A GASOLINA, COM SUBSTITUIÇÃO DE BIELA, VIRABREQUIM, RETENTORES, ROLAMENTOS, ÓLEO E VELA; BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EIXO DE MÁQUINA ENSILADEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E POLIA, AMOLAÇÃO DE FACAS, SERVIÇOS DE TORNEARIA E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
5342 |
25/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL |
66.473.XXX/XXXX-22 |
CQ MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Agricultura |
Promoção da Produção Agropecuária |
PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO |
ATIVIDADES DA AGROPECUARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1780,00 |
R$ 1.780,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 18.978.163,75 | R$ 18.952.252,34 | R$ 18.603.251,41 | |||||||||||||||||||