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PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU EFETIVO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2026. |
3 |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 200.000,00 |
6683 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1882,22 |
R$ 1.882,22 | 1882,22 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO PORTEIRO ESCOLAR NA ESCOLA JOÃO BRAZ DE LUCENA, NO SITIO TANQUE RASO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026. COMPETENCIA DA SEC DE EDUCAÇAO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 500.000,00 |
6684 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE EDUCACAO |
763.XXX.XXX-68 |
JOSE NERES DA SILVA |
Educação |
Ensino Fundamental |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1670,00 |
R$ 1.670,00 | 1670,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ CAMPINA GRANDE/PB, PARA PROGRAMA LEITUIRA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL (PROLEI. COMPETENCIA DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 10.000,00 |
6685 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE EDUCACAO |
008.XXX.XXX-69 |
MARIA BETANIA DOS SANTOS |
Educação |
Ensino Fundamental |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
180,00 |
R$ 180,00 | 180,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO CAMPINA/PB, RESOLVER DEMANDAS DA SEC. DA FAZENDA NA CEF. |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 4.000,00 |
6686 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DA FAZENDA |
010.XXX.XXX-74 |
SAYONARA COSTA FERREIRA |
Administração |
Administração Financeira |
MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 150,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTE. COMPETENCIA DA SEC DE SAUDE. |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 20.000,00 |
6687 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
058.XXX.XXX-26 |
JOSE RODRIGUES GOMES |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
60,00 |
R$ 60,00 | 60,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GRUPO DE CONEXÃO FORTALECEDORA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL. |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 20.000,00 |
6688 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
074.XXX.XXX-06 |
ANTONIA SELYVANIA DE ANDRADE |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
60,00 |
R$ 60,00 | 60,00 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS- PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAUDE BUCAL- EFETIVO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2026. |
3 |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 230.000,00 |
6689 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1901,99 |
R$ 1.901,99 | 1901,99 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS- PARTE GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAUDE BUCAL- EFETIVO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2026. |
3 |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 230.000,00 |
6690 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE SAUDE / FMS |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
115,98 |
R$ 115,98 | 115,98 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 120.000,00 |
6691 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
08.667.XXX/XXXX-00 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB |
Urbanismo |
Administração Geral |
FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
108,39 |
R$ 108,39 | 108,39 |
201161 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, NA CONTA 8624-XP, NESTA DATA. |
3 |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 300.000,00 |
6692 |
20/10/2026 |
10/2026 | SEC. DA FAZENDA |
02.494.XXX/XXXX-24 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO |
PAGAMENTO DO PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2401,49 |
R$ 2.401,49 | 2401,49 |
| TOTAL GERAL | R$ 23.693.542,44 | R$ 23.672.473,98 | R$ 23.260.361,70 | |||||||||||||||||||
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