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PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 GAS GLP DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 1.000,00 |
8175 |
23/10/2026 |
10/2026 | Fundo Municipal de Assistencia Social |
03.092.XXX/XXXX-47 |
REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
Assistência Social |
Serviços Socioassistenciais |
Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar |
Bloco da Protecao Social Basica |
12843 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
440,00 |
R$ 440,00 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, CLORO LIQUIDO, ALCOOL GEL, ETC), DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME EMENDA DE BANCADA Nº 71160004 PROPOSTA 36000809123202600 |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 800.000,00 |
8176 |
23/10/2026 |
10/2026 | Fundo Municipal de Saude |
43.188.XXX/XXXX-12 |
ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar |
Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr |
12818 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
11982,40 |
R$ 11.982,40 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUVA LATEX, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, ETC), DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME EMENDA DE BANCADA Nº 71160004.-PROPROSTA 36000809123202600 - EMENDA DE BANCADA |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 800.000,00 |
8177 |
23/10/2026 |
10/2026 | Fundo Municipal de Saude |
43.188.XXX/XXXX-12 |
ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar |
Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr |
12818 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
14432,00 |
R$ 14.432,00 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A MEIA DIARIA NO DIA 25/10/2026 EM VIAGEM A GUARABIRA -PB E ESPERANÇA-PB , BUSCAR OS FILHOS DA SENHORA EDVANIA QUE SE ENCONTRAM INTERNOS NA AMECC (GUARABIRA E NA CASA IRMA LUCIANA ( ESPERANÇA), CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES. |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 500,00 |
8151 |
22/10/2026 |
10/2026 | Secretaria de Desenvolvimento Social |
015.XXX.XXX-00 |
DIMAS DA SILVA SANTOS |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar |
Manutencao do Conselho Tutelar |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
22,50 |
R$ 22,50 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA NO NO DIA 25/10/2026 COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS FILHOS DA SENHORA EDVANIA QUE SE ENCONTRAM INTERNOS NA AMEC (GUARABIRA E NA CASA IRMA LUCIANA (ESPERANÇA) |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 500,00 |
8152 |
22/10/2026 |
10/2026 | Secretaria de Desenvolvimento Social |
109.XXX.XXX-19 |
JAELSON SIRINO DE OLIVEIRA |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar |
Manutencao do Conselho Tutelar |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
22,50 |
R$ 22,50 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEIA-DIÁRIA NO DIA 25/10/2026 REFERENTE AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTA VIAGEM AO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DO BREJO PARAIBANOS (ALAGOA GRANDE PB). |
3 |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 500,00 |
8153 |
22/10/2026 |
10/2026 | Secretaria de Desenvolvimento Social |
586.XXX.XXX-87 |
JOSINETE FREIRE DINIZ MELO |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar |
Manutencao do Conselho Tutelar |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
22,50 |
R$ 22,50 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 245.000,00 |
8154 |
22/10/2026 |
10/2026 | Fundo Municipal de Saude |
02.977.XXX/XXXX-62 |
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
Saúde |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar |
Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistenci |
12884 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5359,20 |
R$ 5.359,20 | 0,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 12201153 ENVIADO EM 22/10/2026 DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 235.000,00 |
8155 |
22/10/2026 |
10/2026 | Secretaria de Gestao |
04.196.XXX/XXXX-00 |
IMPRENSA NACIONAL |
Administração |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
314,16 |
R$ 314,16 | 314,16 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 12201174 ENVIADO EM 22/10/2026 DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 235.000,00 |
8156 |
22/10/2026 |
10/2026 | Secretaria de Gestao |
04.196.XXX/XXXX-00 |
IMPRENSA NACIONAL |
Administração |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
314,16 |
R$ 314,16 | 314,16 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 245.000,00 |
8157 |
22/10/2026 |
10/2026 | Fundo Municipal de Saude |
02.977.XXX/XXXX-62 |
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
Saúde |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar |
Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistenci |
12884 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
2086,00 |
R$ 2.086,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 100.511.843,83 | R$ 100.330.020,70 | R$ 92.280.604,39 | |||||||||||||||||||
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