PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO
Atualizado em: 30/08/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
3 |
90 |
2 | 339092 |
R$ 21.000,00 |
1 |
02/01/2025 |
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Urbanismo |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
84,60 |
R$ 84,60 | 84,60 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VENCIMENTO EM 26/01/2024 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VENCIMENTO EM 26/01/2024 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.300.000,00 |
2 |
02/01/2025 |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Agricultura |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
32,55 |
R$ 32,55 | 32,55 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 2.145-8-FPM, NESTA DATA |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 2.145-8-FPM, NESTA DATA |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 70.000,00 |
3 |
02/01/2025 |
Secretaria de Administracao e Financas |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5,80 |
R$ 5,80 | 5,80 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REERENCIA JANEIRO/2025 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REERENCIA JANEIRO/2025 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 420.400,00 |
4 |
02/01/2025 |
Secretaria de Saude |
09.123.XXX/XXXX-87 |
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA |
Saúde |
Atenção Básica |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das atividades da Secretaria de Saude |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
103,12 |
R$ 103,12 | 103,12 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.300.000,00 |
5 |
02/01/2025 |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
09.123.XXX/XXXX-87 |
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA |
Agricultura |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
50,89 |
R$ 50,89 | 50,89 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
6 |
02/01/2025 |
Secretaria de Desenvolvimento Social |
09.123.XXX/XXXX-87 |
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA |
Assistência Social |
Administração Geral |
Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos esse e meu lugar |
Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
106,53 |
R$ 106,53 | 106,53 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLMENTO PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DIASSIS VICENTE DO NASCIMENTO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLMENTO PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DIASSIS VICENTE DO NASCIMENTO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 500.000,00 |
7 |
03/01/2025 |
Fundo Municipal de Saude |
02.674.XXX/XXXX-36 |
CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada esse e meu lugar |
Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
600,00 |
R$ 600,00 | 600,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 03/01/2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 03/01/2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 235.000,00 |
8 |
03/01/2025 |
Secretaria de Gestao |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC |
Administração |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
357,00 |
R$ 357,00 | 357,00 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 03/01/2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 03/01/2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 235.000,00 |
9 |
03/01/2025 |
Secretaria de Gestao |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC |
Administração |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Comunicacao |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
428,40 |
R$ 428,40 | 428,40 |
201157 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 55782-X TIBUTOS, NO DIA 02/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 55782-X TIBUTOS, NO DIA 02/01/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 70.000,00 |
10 |
03/01/2025 |
Secretaria de Administracao e Financas |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Geral |
Administrando com o cuidado do povo esse e meu lugar |
Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
17,96 |
R$ 17,96 | 17,96 |
| TOTAL GERAL | R$ 64.088.813,66 | R$ 63.529.515,44 | R$ 61.594.610,95 | ||||||||||||||||||