PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Atualizado em: 23/10/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 8947-8 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 8947-8 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.110.000,00 |
1 |
02/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
00.000.XXX/XXXX-32 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 3375-8 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 3375-8 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.110.000,00 |
2 |
02/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
00.000.XXX/XXXX-32 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 8993-1 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 8993-1 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.110.000,00 |
3 |
02/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
00.000.XXX/XXXX-32 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 1.000,00 | 993,82 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 2002-2 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DIRETO DA CONTA 2002-2 DE RECURSOS PROPRIOS DESSE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.110.000,00 |
4 |
02/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS |
00.360.XXX/XXXX-45 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 1.000,00 | 998,50 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMAVA APROXIMA DE 10. 000,00 LTS ( DEZ) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JANEIRO/2025. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMAVA APROXIMA DE 10. 000,00 LTS ( DEZ) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JANEIRO/2025. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 2.546.000,00 |
5 |
06/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
05.340.XXX/XXXX-30 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
200 |
Pregão Presencial |
19409,98 |
R$ 19.409,98 | 19409,98 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ESTIMATIVO EM 500 (QUINHENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2023-SRF, CONFORME SOLCITA O OFICIO Nº 005/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ESTIMATIVO EM 500 (QUINHENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2023-SRF, CONFORME SOLCITA O OFICIO Nº 005/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 235.000,00 |
6 |
06/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
05.340.XXX/XXXX-30 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
200 |
Pregão Presencial |
3100,00 |
R$ 3.100,00 | 3100,00 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMAVA APROXIMA DE 700,00 LTS ( SETECENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS. NO MÊS DE JANEIRO/2025. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMAVA APROXIMA DE 700,00 LTS ( SETECENTOS) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS. NO MÊS DE JANEIRO/2025. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 20.000,00 |
7 |
06/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA |
05.340.XXX/XXXX-30 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Segurança Pública |
Policiamento |
SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2061,40 |
R$ 2.061,40 | 2061,40 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMNENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, COM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LTS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2023-SRF, CONFORME SOLCITA O OFICIO Nº 004/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMNENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, COM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LTS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2023-SRF, CONFORME SOLCITA O OFICIO Nº 004/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 465.100,00 |
8 |
06/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
05.340.XXX/XXXX-30 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Agricultura |
Administração Geral |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA |
200 |
Pregão Presencial |
540,46 |
R$ 540,46 | 540,46 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMAVA APROXIMA DE 1.000,00 LTS ( MIL) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS . NO MÊS DE JANEIRO/2025. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMAVA APROXIMA DE 1.000,00 LTS ( MIL) PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS . NO MÊS DE JANEIRO/2025. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 4.300.000,00 |
9 |
06/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB |
05.340.XXX/XXXX-30 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Urbanismo |
Transporte Hidroviário |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO |
MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO |
200 |
Pregão Presencial |
2212,25 |
R$ 2.212,25 | 2212,25 |
201147 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMNENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 , COM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 1000 LTS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2023-SRF, CONFORME SOLCITA O OFICIO Nº 005/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMNENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 , COM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 1000 LTS, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2023-SRF, CONFORME SOLCITA O OFICIO Nº 005/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 465.100,00 |
10 |
06/01/2025 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
05.340.XXX/XXXX-30 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Agricultura |
Administração Geral |
PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA |
200 |
Pregão Presencial |
4173,86 |
R$ 4.173,86 | 4173,86 |
| TOTAL GERAL | R$ 72.446.076,91 | R$ 68.042.566,88 | R$ 67.354.582,76 | ||||||||||||||||||