PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
Atualizado em: 15/11/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 926 - DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, NO BAIRRO PEDRO SALUTINO, CONFORME PROJETO BÁSICO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 138/2024-CPL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 926 - DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, NO BAIRRO PEDRO SALUTINO, CONFORME PROJETO BÁSICO E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 138/2024-CPL. |
4 |
90 |
1 | 449051 |
R$ 100.000,00 |
2152 |
31/03/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
25.207.XXX/XXXX-70 |
VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME |
Assistência Social |
Assistência ao Idoso |
ATENÇÃO A PESSOA IDOSA |
CONS/AMP/REF EQUIP CEN SOC E REF DOS PRO SOC P IDO |
299 |
Concorrência (Lei 14.133/21) |
5767,51 |
R$ 5.767,51 | 5767,51 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO JEEP DE PLACA SKU-9G83, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DESCONTO DE 55.01% , CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO JEEP DE PLACA SKU-9G83, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. DESCONTO DE 55.01% , CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 45.000,00 |
10433 |
07/11/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
54.458.XXX/XXXX-50 |
D&S AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1606 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
3577,82 |
R$ 3.577,82 | 3577,82 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/55 R18 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA SKU9G83 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/55 R18 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA SKU9G83 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 45.000,00 |
8965 |
06/10/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
34.275.XXX/XXXX-49 |
JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1572 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
3720,00 |
R$ 3.720,00 | 3720,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE QUATRO BANNER´S DESTINADOS AO "A-GOSTO DA JUVENTUDE". CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE QUATRO BANNER´S DESTINADOS AO "A-GOSTO DA JUVENTUDE". CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 149.350,00 |
6942 |
14/08/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
44.134.XXX/XXXX-32 |
WINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1571 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
810,00 |
R$ 810,00 | 810,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ORIENTAÇÃO E PLANILHA DETALHADA ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME ORIENTAÇÃO E PLANILHA DETALHADA ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 45.000,00 |
3159 |
28/04/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
05.811.XXX/XXXX-95 |
NGC COMBUSTIVEIS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
315 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
258,81 |
R$ 258,81 | 258,81 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2025 A 25 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2025 A 25 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 45.000,00 |
2278 |
04/04/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
05.811.XXX/XXXX-95 |
NGC COMBUSTIVEIS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
315 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
4006,99 |
R$ 4.006,99 | 4006,99 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 45.000,00 |
1506 |
18/03/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
05.811.XXX/XXXX-95 |
NGC COMBUSTIVEIS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
315 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
459,79 |
R$ 459,79 | 459,79 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AS 12 PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2025, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AS 12 PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2025, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 149.350,00 |
4788 |
10/06/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
20.953.XXX/XXXX-66 |
M.H.CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
407 |
5697,00 |
R$ 5.697,00 | 5697,00 |
|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 44.290,00 |
2570 |
11/04/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
10.554.XXX/XXXX-80 |
ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1522 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
3600,00 |
R$ 3.600,00 | 3600,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 44.290,00 |
10635 |
13/11/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
10.554.XXX/XXXX-80 |
ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1522 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
3600,00 |
R$ 3.600,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 92.936.730,88 | R$ 90.106.492,56 | R$ 89.109.143,60 | ||||||||||||||||||