PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
Atualizado em: 11/02/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUÍ IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUÍ IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 227.750,26 |
1 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 1.000,00 | 828,58 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 227.750,26 |
2 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 540,86 | 539,70 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 (MUNICÍPIO DE PICUI/TRIBUTOS), DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 (MUNICÍPIO DE PICUI/TRIBUTOS), DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 227.750,26 |
3 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.360.XXX/XXXX-64 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 500,00 | 156,56 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 (FMAS) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 (FMAS) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 204.555,00 |
4 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
500,00 |
R$ 500,00 | 168,01 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 436.479,70 |
5 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Saúde |
Administração Geral |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
800,00 |
R$ 550,46 | 339,33 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO DIARIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 377.344,10 |
6 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
09.366.XXX/XXXX-06 |
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10000,00 |
R$ 3.044,07 | 3044,07 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 135ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 135ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. |
6 |
90 |
1 | 469071 |
R$ 33.760,56 |
7 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
03.659.XXX/XXXX-02 |
IBAMA |
Encargos Especiais |
Serviço da Dívida Interna |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
471,42 |
R$ 471,42 | 471,42 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.442-9 (INFANCIA E ADOLECENCIA ) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.442-9 (INFANCIA E ADOLECENCIA ) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 6.294,00 |
8 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL |
MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
500,00 |
R$ 500,00 | 12,20 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.816-5 (FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO ) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.816-5 (FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO ) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 15.000,00 |
9 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência ao Idoso |
ATENÇÃO A PESSOA IDOSA |
MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
500,00 |
R$ 500,00 | 152,76 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (37 PACOTES) DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2026, QUE ACONTECE NO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (37 PACOTES) DESTINADA AOS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2026, QUE ACONTECE NO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2026. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 78.058,46 |
10 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
36.244.XXX/XXXX-96 |
CDANTAS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
CULTURA PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS |
1554 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
439,92 |
R$ 439,92 | 439,92 |
| TOTAL GERAL | R$ 10.184.786,88 | R$ 7.989.943,95 | R$ 7.393.546,88 | ||||||||||||||||||