PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
Atualizado em: 07/12/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 141.000,00 |
1791 |
21/03/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
119.XXX.XXX-23 |
STEPHANIE KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA |
Assistência Social |
Serviços Socioassistenciais |
INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1596,27 |
R$ 1.596,27 | 1596,27 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF -INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE (LEI MUNICIPAL Nº 2.070/2025) CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF -INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE (LEI MUNICIPAL Nº 2.070/2025) CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2025. |
1 |
90 |
4 | 319004 |
R$ 452.099,54 |
2984 |
25/04/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
08.741.XXX/XXXX-73 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ |
Saúde |
Atenção Básica |
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
77053,32 |
R$ 77.053,32 | 77053,32 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A OUTUBRO/2025. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇAO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A OUTUBRO/2025. CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇAO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 368.134,97 |
10519 |
11/11/2025 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
31.230.XXX/XXXX-33 |
JOSE JUNIOR DANTAS |
Educação |
Ensino Fundamental |
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
380 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
6669,18 |
R$ 6.669,18 | 6669,18 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DO PROJETO TECENDO PROTEÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DO PROJETO TECENDO PROTEÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 30.000,00 |
1812 |
24/03/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
125.XXX.XXX-69 |
TAWANNE KETYLE FRANÇA ARAUJO |
Assistência Social |
Serviços Socioassistenciais |
INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL |
MANTER AÇÕES DOS PROJETOS SOCIAIS P CRIANÇAS E ADO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1712,00 |
R$ 1.712,00 | 1712,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA:04/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA:04/2025. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 152.000,00 |
3007 |
25/04/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
08.741.XXX/XXXX-73 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ |
Saúde |
Suporte Profilático e Terapêutico |
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE |
MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,59 |
R$ 3.000,59 | 3000,59 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 134.129,89 |
4402 |
30/05/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
071.XXX.XXX-58 |
MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PALESTRANTES EM ATIVIDADES COM EQUIPES DA ASSITENCIA SOCIAL E SERVIDORES DO MINISTERIO DO EMPREENDEDORISMO. DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO, 26 A 30 DE AGOSTO E DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2025.CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PALESTRANTES EM ATIVIDADES COM EQUIPES DA ASSITENCIA SOCIAL E SERVIDORES DO MINISTERIO DO EMPREENDEDORISMO. DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO, 26 A 30 DE AGOSTO E DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2025.CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 195.000,00 |
9095 |
09/10/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
29.641.XXX/XXXX-50 |
JACKSON COSTA MARTINS 57033986491 |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1440,00 |
R$ 1.440,00 | 1440,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 134.129,89 |
577 |
11/02/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
105.XXX.XXX-07 |
MAGDA MADALENA CAETANO MEDEIROS |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
870,00 |
R$ 870,00 | 870,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHOS, DESTINADAS A 8ª CORRIDA E 5º MOTOCROSS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHOS, DESTINADAS A 8ª CORRIDA E 5º MOTOCROSS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 53.560,00 |
1747 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
54.502.XXX/XXXX-44 |
DESTAKI GRAFICA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
Desporto e Lazer |
Desporto Comunitário |
ESPORTE PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1768,00 |
R$ 1.768,00 | 1768,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMPONENTE QUALIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2025. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.749.910,30 |
5384 |
25/06/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
08.741.XXX/XXXX-73 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ |
Saúde |
Atenção Básica |
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
190446,01 |
R$ 190.446,01 | 190446,01 |
| TOTAL GERAL | R$ 101.979.366,14 | R$ 99.042.973,94 | R$ 97.492.960,81 | ||||||||||||||||||