Código Unidade Gestora Histórico Categoria Econômica Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Classificação da Despesa Elemento da Despesa Valor Fixado Despesa Empenho Data Órgão CpfCnpj Fornecedor/Favorecido Função SubFunção Programa Ação Licitação Modalidade da Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, NO DIA 06/01/2025, NO VEÍCULO DE PLACA SQZ5D28, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, NO DIA 06/01/2025, NO VEÍCULO DE PLACA SQZ5D28, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH.
3
90
4
339014
R$ 45.320,00
1
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)
100.XXX.XXX-05
JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA
Saúde
Administração Geral
SAUDE PARA TODOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem Licitação
Sem Licitação
288,00
R$ 288,00
288,00
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA.
3
90
8
339048
R$ 75.000,00
2
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)
089.XXX.XXX-51
LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI
Saúde
Atenção Básica
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Sem Licitação
Sem Licitação
1100,00
R$ 1.100,00
1100,00
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUÍ IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUÍ IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 254.000,00
3
02/01/2025
SECRETARIA DA FAZENDA
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Administração
Administração Financeira
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA
Sem Licitação
Sem Licitação
999,91
R$ 999,91
999,91
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 254.000,00
4
02/01/2025
SECRETARIA DA FAZENDA
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Administração
Administração Financeira
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA
Sem Licitação
Sem Licitação
798,64
R$ 798,64
798,64
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO) DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO) DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 10.000,00
5
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Assistência Social
Assistência ao Idoso
ATENÇÃO A PESSOA IDOSA
MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Sem Licitação
Sem Licitação
600,00
R$ 595,52
595,52
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / CRAS) DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / CRAS) DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 49.440,00
6
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Assistência Social
Serviços Socioassistenciais
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Sem Licitação
Sem Licitação
500,00
R$ 29,30
29,30
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 123ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 123ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271.
6
90
1
469071
R$ 233.760,56
7
02/01/2025
SECRETARIA DA FAZENDA
03.659.XXX/XXXX-02
IBAMA
Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
OPERAÇÕES ESPECIAIS
CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO
Sem Licitação
Sem Licitação
440,50
R$ 440,50
440,50
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE) DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE) DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 245.000,00
8
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Saúde
Administração Geral
SAUDE PARA TODOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sem Licitação
Sem Licitação
994,87
R$ 994,87
994,87
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.848-8 (SAMU E FARMÁCIA ESTADUAL) DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.848-8 (SAMU E FARMÁCIA ESTADUAL) DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 42.501,92
9
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE)
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU
Sem Licitação
Sem Licitação
300,00
R$ 0,00
0,00
201142
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA.
3
90
9
339039
R$ 195.000,00
10
02/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS)
00.000.XXX/XXXX-04
BANCO DO BRASIL S.A.
Assistência Social
Assistência Comunitária
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL
Sem Licitação
Sem Licitação
1000,00
R$ 998,72
998,72
TOTAL GERAL R$ 33.596.012,78 R$ 32.715.931,20 R$ 31.710.194,58