PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
Atualizado em: 17/09/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A FEIRA DAS MULHERES ARRETADAS DE PICUI, REALIZADA PELA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A FEIRA DAS MULHERES ARRETADAS DE PICUI, REALIZADA PELA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 9.964,01 |
3282 |
30/04/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
20.953.XXX/XXXX-66 |
M.H.CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI |
Trabalho |
Empregabilidade |
EMPREGO E RENDA |
MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR |
407 |
1899,00 |
R$ 1.899,00 | 1899,00 |
|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A 3ª EDIÇÃO DO EVENTO MULHERES ARRETADAS DE PICUI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A 3ª EDIÇÃO DO EVENTO MULHERES ARRETADAS DE PICUI, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 9.964,01 |
2044 |
26/03/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
20.953.XXX/XXXX-66 |
M.H.CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI |
Trabalho |
Empregabilidade |
EMPREGO E RENDA |
MANTER AÇÕES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR |
407 |
1899,00 |
R$ 1.899,00 | 1899,00 |
|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS MANUTENÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS MANUTENÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 575.000,00 |
8365 |
17/09/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
49.759.XXX/XXXX-03 |
BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1589 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
13696,50 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SESSENTA SACOS (10KG) DE CAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SESSENTA SACOS (10KG) DE CAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 575.000,00 |
8346 |
16/09/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
27.636.XXX/XXXX-28 |
AGRO SHOP COMERCIO LTDA |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1589 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
1494,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 575.000,00 |
8366 |
17/09/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
27.636.XXX/XXXX-28 |
AGRO SHOP COMERCIO LTDA |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1589 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5676,74 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 575.000,00 |
8364 |
17/09/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
69.939.XXX/XXXX-28 |
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1589 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
4500,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (SELF SERVICE ) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, CONFORME SOCILITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (SELF SERVICE ) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, CONFORME SOCILITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 575.000,00 |
7679 |
28/08/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
36.461.XXX/XXXX-76 |
JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1583 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
3212,10 |
R$ 3.212,10 | 3212,10 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-3665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-3665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.442.000,00 |
7742 |
28/08/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
14.616.XXX/XXXX-42 |
SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1545 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
3330,70 |
R$ 3.330,70 | 3330,70 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SANDEIRO DE PLACA OFY-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO SANDEIRO DE PLACA OFY-5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.442.000,00 |
7927 |
04/09/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
14.616.XXX/XXXX-42 |
SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1545 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
390,00 |
R$ 390,00 | 390,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (PADRÃO SELV SERVICE), PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHIO/2025, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (PADRÃO SELV SERVICE), PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHIO/2025, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 575.000,00 |
5728 |
03/07/2025 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
07.917.XXX/XXXX-86 |
CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO |
Urbanismo |
Serviços Urbanos |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA |
1552 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
1144,00 |
R$ 1.144,00 | 1144,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 70.614.455,61 | R$ 68.740.371,12 | R$ 67.891.493,54 | ||||||||||||||||||