PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
Atualizado em: 23/11/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 (MUNICÍPIO DE PICUI/TRIBUTOS), DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 (MUNICÍPIO DE PICUI/TRIBUTOS), DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 254.000,00 |
4721 |
06/06/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.360.XXX/XXXX-64 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 977,16 | 977,16 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 254.000,00 |
492 |
31/01/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.394.XXX/XXXX-87 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
503,94 |
R$ 503,94 | 503,94 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS RELATIVAS A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS RELATIVAS A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 254.000,00 |
4121 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.394.XXX/XXXX-87 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
181,77 |
R$ 181,77 | 181,77 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2025. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 261.620,00 |
895 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - EMPRESA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20594,95 |
R$ 20.594,95 | 20594,95 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR I5, MEMORIA RAM DDR4 16GB , SSD 256GB, COM MONITOR 20' DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR I5, MEMORIA RAM DDR4 16GB , SSD 256GB, COM MONITOR 20' DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 34.000,00 |
2911 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
19.918.XXX/XXXX-73 |
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4200,00 |
R$ 4.200,00 | 4200,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2025. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 261.620,00 |
862 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - EMPRESA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1193,10 |
R$ 1.193,10 | 1193,10 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE VALOR PAGO AO INSS - COMPETÊNCIA 12/2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DE VALOR PAGO AO INSS - COMPETÊNCIA 12/2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 254.000,00 |
392 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - EMPRESA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
444,24 |
R$ 444,24 | 444,24 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2025. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 261.620,00 |
827 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - EMPRESA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
198,86 |
R$ 198,86 | 198,86 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2025. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 261.620,00 |
1724 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - EMPRESA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
29601,18 |
R$ 29.601,18 | 29601,18 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2025. |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 261.620,00 |
1620 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS - EMPRESA |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1193,10 |
R$ 1.193,10 | 1193,10 |
| TOTAL GERAL | R$ 98.334.838,52 | R$ 94.635.718,44 | R$ 89.805.777,52 | ||||||||||||||||||