PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
Atualizado em: 13/05/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, NO DIA 06/01/2025, NO VEÍCULO DE PLACA SQZ5D28, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE BENAILSON BARROS MELO DA COSTA, NO DIA 06/01/2025, NO VEÍCULO DE PLACA SQZ5D28, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 45.320,00 |
1 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
100.XXX.XXX-05 |
JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA |
Saúde |
Administração Geral |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
288,00 |
R$ 288,00 | 288,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 75.000,00 |
2 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
089.XXX.XXX-51 |
LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI |
Saúde |
Atenção Básica |
ATENÇÃO BASICA DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1100,00 |
R$ 1.100,00 | 1100,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUÍ IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - PICUÍ IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 254.000,00 |
3 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
999,91 |
R$ 999,91 | 999,91 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 254.000,00 |
4 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Administração |
Administração Financeira |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
798,64 |
R$ 798,64 | 798,64 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.000,00 |
5 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência ao Idoso |
ATENÇÃO A PESSOA IDOSA |
MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
600,00 |
R$ 595,52 | 595,52 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / CRAS) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / CRAS) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 49.440,00 |
6 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Serviços Socioassistenciais |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
500,00 |
R$ 29,30 | 29,30 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 123ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 123ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSO JUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. |
6 |
90 |
1 | 469071 |
R$ 233.760,56 |
7 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA |
03.659.XXX/XXXX-02 |
IBAMA |
Encargos Especiais |
Serviço da Dívida Interna |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
440,50 |
R$ 440,50 | 440,50 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 245.000,00 |
8 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Saúde |
Administração Geral |
SAUDE PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
994,87 |
R$ 994,87 | 994,87 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.848-8 (SAMU E FARMÁCIA ESTADUAL) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.848-8 (SAMU E FARMÁCIA ESTADUAL) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 42.501,92 |
9 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
300,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201142 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 195.000,00 |
10 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 998,72 | 998,72 |
| TOTAL GERAL | R$ 34.459.082,05 | R$ 33.270.691,60 | R$ 32.639.594,48 | ||||||||||||||||||