PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
Atualizado em: 29/01/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE CLASSE (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM) NESTA DATA. |
3 |
50 |
1 | 335041 |
R$ 21.000,00 |
1 |
02/01/2026 |
GABINETE DO PREFEITO |
00.703.XXX/XXXX-83 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Administração |
Administração Geral |
EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA |
Contribuição: FAMUP - CNM E Outros |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10152,00 |
R$ 864,00 | 864,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE NSETA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE NSETA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 94.000,00 |
2 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6,10 |
R$ 6,10 | 6,10 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE NSETA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE NSETA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 94.000,00 |
3 |
08/01/2026 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3,17 |
R$ 3,17 | 3,17 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 300.000,00 |
4 |
09/01/2026 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
Trabalho |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Pagamento do PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6465,73 |
R$ 6.465,73 | 6465,73 |
201121 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 397.300,00 |
5 |
09/01/2026 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
17.758.XXX/XXXX-90 |
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
920,00 |
R$ 920,00 | 920,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS INSTITUICIONAS VIA PORTAIS DE NOTÍCIAS E BLOGS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS INSTITUICIONAS VIA PORTAIS DE NOTÍCIAS E BLOGS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 397.300,00 |
6 |
09/01/2026 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
57.496.XXX/XXXX-82 |
MR TV E RADIO WEB CAMPINA GRANDE LTDA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |
1317 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
4100,00 |
R$ 4.100,00 | 4100,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E INSERÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE REALIZAÇÕES DA PREFEITURA DE MONTADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO E INSERÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE REALIZAÇÕES DA PREFEITURA DE MONTADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 397.300,00 |
7 |
09/01/2026 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
45.743.XXX/XXXX-85 |
TIAGO GUILHERME PEREIRA 01649321430 |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1600,00 |
R$ 1.600,00 | 1600,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EM QUE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTÁ LOTADA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EM QUE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTÁ LOTADA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
8 |
09/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09.123.XXX/XXXX-87 |
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
307,51 |
R$ 307,51 | 307,51 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM QUE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, NA RUA SÃO JOSÉ, 235. REFEFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO EM QUE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E SCFV, NA RUA SÃO JOSÉ, 235. REFEFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
9 |
09/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
730,20 |
R$ 730,20 | 730,20 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE ISOSOURCE 1.5, 1L PARA PACIENTE DESTE MUNÍCIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE ISOSOURCE 1.5, 1L PARA PACIENTE DESTE MUNÍCIPIO. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 35.000,00 |
10 |
09/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
41.585.XXX/XXXX-38 |
ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1068,00 |
R$ 1.068,00 | 1068,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 2.019.543,95 | R$ 1.737.203,82 | R$ 1.729.643,53 | ||||||||||||||||||