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  3. Despesas por Funcional Programática
Código Unidade Gestora Histórico Categoria Econômica Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Classificação da Despesa Elemento da Despesa Valor Fixado Despesa Empenho Data Órgão CpfCnpj Fornecedor/Favorecido Função SubFunção Programa Ação Licitação Modalidade da Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201121
Valor que hora se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos para farmácia básica conforme comprovante em anexo.
Valor que hora se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos para farmácia básica conforme comprovante em anexo.
3
90
 0
339030
R$ 300.000,00
1
07/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
31.187.XXX/XXXX-15
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAÚDE PARA TODOS
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde da Assistência Farmacêutica
Sem Licitação
Sem Licitação
139,89
 R$ 139,89
139,89
201121
Valor que hora se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de água da secretaria de Educação relativo ao consumo do mês de janeiro conforme comprovante anexado.
Valor que hora se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de água da secretaria de Educação relativo ao consumo do mês de janeiro conforme comprovante anexado.
3
90
 9
339039
R$ 285.146,00
2
07/01/2025
SECRETARIA DA EDUCACAO
09.123.XXX/XXXX-87
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
Educação
Ensino Fundamental
ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Sem Licitação
Sem Licitação
103,12
 R$ 103,12
103,12
201121
Valor que hora se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de água do Hospital relativo ao consumo do mês de janeiro conforme comprovante anexado.
Valor que hora se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de água do Hospital relativo ao consumo do mês de janeiro conforme comprovante anexado.
3
90
 9
339039
R$ 51.755,00
3
07/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09.123.XXX/XXXX-87
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
Saúde
Atenção Básica
SAÚDE PARA TODOS
Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios
Sem Licitação
Sem Licitação
829,72
 R$ 829,72
829,72
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM DEBITADO NESTA DATA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM DEBITADO NESTA DATA.
3
90
 7
339047
R$ 199.754,00
4
10/01/2025
SECRETARIA DE FINANCAS
00.394.XXX/XXXX-87
RECEITA FEDERAL
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Pagamento do PASEP
Sem Licitação
Sem Licitação
6006,92
 R$ 6.006,92
6006,92
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DEBITADO NESTA DATA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DEBITADO NESTA DATA.
3
90
 7
339047
R$ 199.754,00
5
10/01/2025
SECRETARIA DE FINANCAS
00.394.XXX/XXXX-87
RECEITA FEDERAL
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Pagamento do PASEP
Sem Licitação
Sem Licitação
22,75
 R$ 22,75
22,75
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA (INSS) DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA (INSS) DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA.
6
90
 1
469071
R$ 271.108,00
6
10/01/2025
SECRETARIA DE FINANCAS
29.979.XXX/XXXX-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Pagamento da Divida Contratada com a Receita Federal, IPM e outros
Sem Licitação
Sem Licitação
8205,10
 R$ 8.205,10
8205,10
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARROS PIPA) NESTA DATA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARROS PIPA) NESTA DATA.
3
90
 0
339030
R$ 1.350.000,00
7
10/01/2025
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
44.343.XXX/XXXX-91
RICARDO CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E RACAO
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura
Sem Licitação
Sem Licitação
3000,00
 R$ 3.000,00
3000,00
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REFERENTE AO PACIENTE DAVI LUCAS GONÇALVES BENTO NESTA DATA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA REFERENTE AO PACIENTE DAVI LUCAS GONÇALVES BENTO NESTA DATA.
3
90
 2
339032
R$ 539,00
8
13/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28.770.XXX/XXXX-79
SILVANA RODRIGUES SOBRAL
Saúde
Atenção Básica
SAÚDE PARA TODOS
Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios
Sem Licitação
Sem Licitação
355,00
 R$ 355,00
355,00
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS AO PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS AO PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
3
90
 0
339030
R$ 400.000,00
9
14/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
70.104.XXX/XXXX-26
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAÚDE PARA TODOS
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária
Sem Licitação
Sem Licitação
1932,00
 R$ 1.932,00
1932,00
201121
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AUTOCLAVES HORIZONTAL PLUS AGILE 21LTS DESTINADOS AO PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AUTOCLAVES HORIZONTAL PLUS AGILE 21LTS DESTINADOS AO PSF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
4
90
 2
449052
R$ 25.000,00
10
14/01/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
70.104.XXX/XXXX-26
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAÚDE PARA TODOS
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária
Sem Licitação
Sem Licitação
9360,00
 R$ 9.360,00
9360,00
TOTAL GERAL R$ 8.296.421,41 R$ 8.027.684,21 R$ 8.023.289,90