PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
Atualizado em: 06/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS CALÇADOS DA BANDA MARCIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS CALÇADOS DA BANDA MARCIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.547.560,00 |
5821 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
30.435.XXX/XXXX-10 |
LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS 10428762409 |
Cultura |
Difusão Cultural |
CULTURA EM AÇÃO |
PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (ICMS) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (ICMS) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 94.000,00 |
5822 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
23,03 |
R$ 23,03 | 23,03 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS CALÇADOS DA BANDA MARCIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS CALÇADOS DA BANDA MARCIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 315.000,00 |
5823 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DA EDUCACAO |
30.435.XXX/XXXX-10 |
LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS 10428762409 |
Educação |
Ensino Fundamental |
ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS |
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2800,00 |
R$ 2.800,00 | 2800,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FPM) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FPM) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 94.000,00 |
5824 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Administração |
Administração Financeira |
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9,76 |
R$ 9,76 | 9,76 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FMAS) NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE (FMAS) NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
5825 |
21/08/2026 |
08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00.000.XXX/XXXX-91 |
BANCO DO BRASIL SA |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3,39 |
R$ 3,39 | 3,39 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA IRINEU JOSÉ DE MARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA IRINEU JOSÉ DE MARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 442.200,00 |
5826 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DA EDUCACAO |
143.XXX.XXX-42 |
ARTHUR DA SILVA SOUZA |
Educação |
Ensino Fundamental |
ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS |
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201121 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA IRINEU JOSÉ DE MARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA IRINEU JOSÉ DE MARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 442.200,00 |
5827 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DA EDUCACAO |
143.XXX.XXX-42 |
ARTHUR DA SILVA SOUZA |
Educação |
Ensino Fundamental |
ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS |
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3250,00 |
R$ 3.250,00 | 3250,00 |
201121 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 220.000,00 |
5828 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
08.739.XXX/XXXX-20 |
MUNICIPIO DE MONTADAS |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
20408,18 |
R$ 20.408,18 | 0,00 |
201121 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 900.000,00 |
5829 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA |
08.739.XXX/XXXX-20 |
MUNICIPIO DE MONTADAS |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
59138,95 |
R$ 59.138,95 | 0,00 |
201121 |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 210.000,00 |
5830 |
21/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
08.739.XXX/XXXX-20 |
MUNICIPIO DE MONTADAS |
Agricultura |
Extensão Rural |
AGRICULTURA PARA TODOS |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5000,00 |
R$ 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 30.261.965,52 | R$ 27.929.500,14 | R$ 26.008.718,74 | |||||||||||||||||||