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PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINO, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, ACOMPANHADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 240.000,00 |
6536 |
15/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
015.XXX.XXX-17 |
CHARLLES DE ANDRADE PEREIRA |
Assistência Social |
Serviços Socioassistenciais |
GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1540,00 |
R$ 1.540,00 | 1540,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 340.000,00 |
6537 |
15/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
085.XXX.XXX-93 |
GILMAR LOURENÇO DA SILVA |
Urbanismo |
Administração Geral |
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
Manter as Atividades de Infraestrutura |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1650,00 |
R$ 1.650,00 | 1650,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR OS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 250.000,00 |
6538 |
15/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO |
Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
273,39 |
R$ 273,39 | 273,39 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 500.000,00 |
6539 |
15/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
657.XXX.XXX-91 |
PAULO ROBERTO DA SILVA |
Educação |
Alimentação e Nutrição |
GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO |
MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS) |
2481 |
3776,39 |
R$ 3.776,39 | 3776,39 |
|
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 3.000,00 |
6540 |
15/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
421.XXX.XXX-91 |
JOSEFA DE FATIMA MARINHO BARBOSA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
SAÚDE PARA TODOS |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MAC |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1650,00 |
R$ 1.650,00 | 1650,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, REALIZADAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 250.000,00 |
6541 |
15/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
071.XXX.XXX-82 |
MONALISA LOPES RODRIGUES |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Coordenar e Manter as Atividades Administrativas |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3200,00 |
R$ 3.200,00 | 3200,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026. |
3 |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 120.000,00 |
6542 |
15/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
063.XXX.XXX-30 |
ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
250,00 |
R$ 250,00 | 250,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026.
|
3 |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 120.000,00 |
6543 |
15/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
675.XXX.XXX-87 |
LUIZ AGRIPINO BARBOSA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
250,00 |
R$ 250,00 | 250,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADA PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026. |
3 |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 120.000,00 |
6544 |
15/10/2026 |
10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
040.XXX.XXX-79 |
SILVANEIDE MARIA DA SILVA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
250,00 |
R$ 250,00 | 250,00 |
201081 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 270.000,00 |
6545 |
15/10/2026 |
10/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
00.000.XXX/XXXX-84 |
BANCO DO BRASIL SA |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
13,27 |
R$ 13,27 | 13,27 |
| TOTAL GERAL | R$ 53.693.475,56 | R$ 53.191.681,47 | R$ 51.678.500,20 | |||||||||||||||||||
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