PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Atualizado em: 07/12/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTROCOSTA FILHO ME POLITICAS & NEGOCIOS, OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTROCOSTA FILHO ME POLITICAS & NEGOCIOS, OS QUAIS SAO: SUAS REDES SOCIAIS; O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 400.000,00 |
1 |
10/01/2025 |
SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO |
24.019.XXX/XXXX-53 |
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO |
Comunicações |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 0,00 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. VENCIMENTO 16/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. VENCIMENTO 16/01/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 1.648.000,00 |
2 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA DISTR. DE ENERGIA S.A |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD |
MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
67,81 |
R$ 67,81 | 67,81 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO EM PECUNA, DESTINADO A CREDORA MENCIONADA. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO EM PECUNA, DESTINADO A CREDORA MENCIONADA. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 125.000,00 |
3 |
13/01/2025 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL |
069.XXX.XXX-02 |
LUCIANA FERNANDES DASMACENA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 16 CARIMBOS AUTOMATICOS E 1 CARIMBO DE BOLSO PARA O PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIOS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 16 CARIMBOS AUTOMATICOS E 1 CARIMBO DE BOLSO PARA O PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIOS. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 21.000,00 |
4 |
13/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
399.XXX.XXX-72 |
HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1030,00 |
R$ 1.030,00 | 1030,00 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS ENCADERNADAS COM CAPAS PLASTICAS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS ENCADERNADAS COM CAPAS PLASTICAS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 250.000,00 |
5 |
13/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO |
12.086.XXX/XXXX-08 |
MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
101,50 |
R$ 101,50 | 101,50 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 10/12/2025 A 10/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 10/12/2025 A 10/01/2025. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 680.000,00 |
6 |
14/01/2025 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |
035.XXX.XXX-21 |
LUCIANA SOARES BRITO ROCHA |
Agricultura |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1420,00 |
R$ 1.420,00 | 1420,00 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA 06(SEIS) DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE COM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA 06(SEIS) DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE COM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 43.000,00 |
7 |
14/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
019.XXX.XXX-73 |
ADILSON LOURENÇO BATISTA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
900,00 |
R$ 900,00 | 900,00 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOAO PESSOA /PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOAO PESSOA /PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 43.000,00 |
8 |
14/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
025.XXX.XXX-14 |
GENILDO ELIOTERIO DA COSTA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
900,00 |
R$ 900,00 | 900,00 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSELHO TUTELAR. VENCIMENTO 16/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSELHO TUTELAR. VENCIMENTO 16/01/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 12.000,00 |
9 |
14/01/2025 |
FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA DISTR. DE ENERGIA S.A |
Assistência Social |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES |
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
166,06 |
R$ 166,06 | 166,06 |
201078 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTEANTO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTOS DE SAÚDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS TRANSPORTEANTO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTOS DE SAÚDE. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 43.000,00 |
10 |
14/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
062.XXX.XXX-79 |
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE PARA TODOS |
MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
900,00 |
R$ 900,00 | 900,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 156.391.419,15 | R$ 149.542.084,81 | R$ 144.907.038,57 | ||||||||||||||||||