CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO
Atualizado em: 25/01/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONF. DESCONTADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONF. DESCONTADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
1 |
02/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
00.000.XXX/XXXX-22 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
7000,00 |
R$ 475,76 | 475,76 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ), NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ), NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
2 |
08/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
598,80 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO BARRA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO BARRA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
3 |
12/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
250,63 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
Valor que se empenha com a despesa para publicação AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO No 1/2026 (INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO PUBLICO No 1/2026) no Diário Oficial da União - Seção 3 em 12/01/2026. |
Valor que se empenha com a despesa para publicação AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO No 1/2026 (INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO PUBLICO No 1/2026) no Diário Oficial da União - Seção 3 em 12/01/2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
4 |
12/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
07.074.XXX/XXXX-20 |
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
375,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO PICUI), NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO PICUI), NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
5 |
13/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
425,11 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSORCIO DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSORCIO DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
6 |
13/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
48.786.XXX/XXXX-44 |
JOSE RUAN AZAVEDO SILVA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
160,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026 PARA O CONSORCIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026 PARA O CONSORCIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.289.560,84 |
7 |
16/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
17.758.XXX/XXXX-90 |
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1800,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK EASY WAY 15OO GT CBU.TI BLACK 6OHZ ENTRADA 1 15.127-220V SAIDA 115V, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK EASY WAY 15OO GT CBU.TI BLACK 6OHZ ENTRADA 1 15.127-220V SAIDA 115V, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 149.329,32 |
8 |
16/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
24.846.XXX/XXXX-45 |
INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR BROTHER DR a60163012340 BYQUALY, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR BROTHER DR a60163012340 BYQUALY, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 149.329,32 |
9 |
16/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
24.846.XXX/XXXX-45 |
INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
69,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
701067 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAPEL A4, PARA USO NOCONSÓRCIO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAPEL A4, PARA USO NOCONSÓRCIO DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 149.329,32 |
10 |
16/01/2026 |
CONSORCIO PUB. CURIMATU E SERIDO PARAIBANO |
59.661.XXX/XXXX-82 |
ARGANT INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA |
Saúde |
Administração Geral |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 44.907,54 | R$ 475,76 | R$ 475,76 | ||||||||||||||||||