CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO
Atualizado em: 06/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRES PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO; RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO ANO EM CURSO. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRES PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO; RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO ANO EM CURSO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
363 |
03/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
12.661.XXX/XXXX-04 |
PROVEDOR BAKANAS.NET LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
96,57 |
R$ 96,57 | 96,57 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
364 |
03/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
18,25 |
R$ 18,25 | 18,25 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 50.000,00 |
359 |
02/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
12.223.XXX/XXXX-23 |
JOSE MANOEL DE OLIVEIRA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NF ANEXA PARA ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS EM NF ANEXA PARA ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 50.000,00 |
360 |
02/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
12.223.XXX/XXXX-31 |
MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSOES PLENARIAS E CONFECÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVUGAÇÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSOES PLENARIAS E CONFECÇÃO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVUGAÇÕES DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
361 |
02/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
61.441.XXX/XXXX-27 |
61.441.915 NATHAN LOURENCO DA SILVA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
2754 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
2000,00 |
R$ 2.000,00 | 2000,00 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO 26/06/2026 A 01/09/2026, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO E MOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO 26/06/2026 A 01/09/2026, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 105.000,00 |
362 |
02/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
703.XXX.XXX-10 |
FRANCISCO WESLLY RODRIGUES CARNEIRO |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
570,00 |
R$ 570,00 | 570,00 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACOMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRES PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO; RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACOMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRES PONTOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO; RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO ANO EM CURSO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
355 |
01/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
12.661.XXX/XXXX-04 |
PROVEDOR BAKANAS.NET LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6,02 |
R$ 6,02 | 6,02 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM OS MODULOS DE VOTACAO ELETRONICO, CONTROLE DE PROPOSICOES, PAINEL ELETRONICO, TIME ELETRONICO, QUORUM, CONTROLE DE FALA POR TEMPO; ALUGUEL DO SITE INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2026. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO COM OS MODULOS DE VOTACAO ELETRONICO, CONTROLE DE PROPOSICOES, PAINEL ELETRONICO, TIME ELETRONICO, QUORUM, CONTROLE DE FALA POR TEMPO; ALUGUEL DO SITE INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
356 |
01/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
23.107.XXX/XXXX-74 |
ADRIELLY DE CASTRO SILVA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
2705 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
4000,00 |
R$ 4.000,00 | 4000,00 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MINICIPAL DE ASSUNÇAO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MINICIPAL DE ASSUNÇAO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 50.000,00 |
357 |
01/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.467.XXX/XXXX-67 |
AGENOR BATISTA DE LIMA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
300,00 |
R$ 300,00 | 300,00 |
101018 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
358 |
01/09/2026 |
09/2026 | CAMARA MUNICIPAL |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
PROCESSO LEGISLATIVO |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
32,86 |
R$ 32,86 | 32,86 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.135.663,22 | R$ 1.135.663,22 | R$ 1.135.663,22 | |||||||||||||||||||