PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 11/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LABORATORIO PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE AÇOES EM SAUDE BUCAL - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LABORATORIO PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE AÇOES EM SAUDE BUCAL - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, ATRAVES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 220.000,00 |
7280 |
10/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
63.258.XXX/XXXX-83 |
EDUARDO JOSE RICARTE LOUREIRO |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS |
2712 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
10000,00 |
R$ 10.000,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA 19), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA 19), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 650.000,00 |
7281 |
10/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
05.581.XXX/XXXX-05 |
G C DO AMARAL SERTANIA |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1200,00 |
R$ 1.200,00 | 1200,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CONFECCAO DE CONVITES PARA A 36ª EDICAO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CONFECCAO DE CONVITES PARA A 36ª EDICAO DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 68.000,00 |
7282 |
10/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
18.346.XXX/XXXX-17 |
DJALMA DOS SANTOS LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1100,00 |
R$ 1.100,00 | 1100,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 90 (NOVENTA) CABINES DE BANHEIROS MÓVEIS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO 36º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADAS NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº DP00013/2026 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00060/2026-SDC. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 90 (NOVENTA) CABINES DE BANHEIROS MÓVEIS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO 36º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADAS NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB NO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº DP00013/2026 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00060/2026-SDC. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 2.100.000,00 |
7283 |
10/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
35.484.XXX/XXXX-39 |
MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES |
2735 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
15750,00 |
R$ 15.750,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 12 (DOZE) CABINES DE BANHEIROS MÓVEIS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO 36º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADAS NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB NO EXERCÍCIO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 12 (DOZE) CABINES DE BANHEIROS MÓVEIS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO 36º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADAS NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB NO EXERCÍCIO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 2.100.000,00 |
7284 |
10/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
35.484.XXX/XXXX-39 |
MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2100,00 |
R$ 2.100,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO RELATIVOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM ÊNFASE NA GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE (COMPLIANCE), EM APOIO DIRETO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA AVALIAÇÃO, REVISÃO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE TRABALHO RELATIVOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM ÊNFASE NA GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE (COMPLIANCE), EM APOIO DIRETO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
3 |
90 |
5 | 339035 |
R$ 200.000,00 |
7285 |
10/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
38.255.XXX/XXXX-67 |
PARAHYBA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO |
2709 |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
2500,00 |
R$ 2.500,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 650.000,00 |
7286 |
10/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
41.138.XXX/XXXX-88 |
ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1450,00 |
R$ 1.450,00 | 1450,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 10/08/2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, 10/08/2026. |
3 |
50 |
1 | 335041 |
R$ 15.000,00 |
7287 |
10/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
00.703.XXX/XXXX-83 |
CNM-CONFEDERACAO N.DE MUNICIPIOS |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
910,00 |
R$ 910,00 | 910,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW DO CANTOR ERIKE REI, REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2026 DAS 20:00 AS 21:50 HORAS, NA PALHOCA LUIZ CARISTIA, DURANTE A PROGRAMACAO DO 36º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SHOW DO CANTOR ERIKE REI, REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2026 DAS 20:00 AS 21:50 HORAS, NA PALHOCA LUIZ CARISTIA, DURANTE A PROGRAMACAO DO 36º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 2.100.000,00 |
7288 |
10/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
36.683.XXX/XXXX-15 |
36.683.490 FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1500,00 |
R$ 1.500,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇOES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA CUSTEIO - CONTA: 19180-9. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇOES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA CUSTEIO - CONTA: 19180-9. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 220.000,00 |
7289 |
10/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
24.459.XXX/XXXX-68 |
RE9 SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS |
2708 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
4250,00 |
R$ 4.250,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 26.375.065,09 | R$ 26.362.487,15 | R$ 24.323.648,15 | |||||||||||||||||||