PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 29/07/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 600.000,00 |
8 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
19.454.XXX/XXXX-70 |
CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 8.000,00 |
10 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
42.092.XXX/XXXX-24 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
693,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
22 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3,04 |
R$ 3,04 | 3,04 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 250.000,00 |
24 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.394.XXX/XXXX-87 |
MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Previdência Social |
Previdência Básica |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
CONTRIBUICAO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6006,92 |
R$ 6.006,92 | 6006,92 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
39 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2,21 |
R$ 2,21 | 2,21 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MÃO 60 L CINZA CH-16, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MÃO 60 L CINZA CH-16, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 40.000,00 |
41 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
03.014.XXX/XXXX-88 |
COMERCIAL MACEDO LTDA ME |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1960,00 |
R$ 1.960,00 | 1960,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (QAUTRO PONTOS) PARA AS ESCOLAS E.M.E.I.F JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, ELIAS JOSE DOS SANTOS, BRASILINO CARDOSO DE MELO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REF.AO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2024 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (QAUTRO PONTOS) PARA AS ESCOLAS E.M.E.I.F JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, ELIAS JOSE DOS SANTOS, BRASILINO CARDOSO DE MELO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REF.AO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2024 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 60.000,00 |
55 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
18.512.XXX/XXXX-95 |
MANUELA SILVA ALVES |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
480,00 |
R$ 480,00 | 480,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DIARIAS, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DIARIAS, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 55.000,00 |
57 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
37.551.XXX/XXXX-20 |
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10435,70 |
R$ 10.435,70 | 10435,70 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO - COBRANCA REFERENTE 20/01/2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO - COBRANCA REFERENTE 20/01/2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
70 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
65,94 |
R$ 65,94 | 65,94 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 500.000,00 |
72 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER |
46.924.XXX/XXXX-05 |
DOL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA |
Agricultura |
Extensão Rural |
AGRICULTURA E ACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3855,00 |
R$ 3.855,00 | 3855,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 22.169.628,02 | R$ 22.162.071,79 | R$ 19.058.686,99 | ||||||||||||||||||