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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR NEUROPSICOPEDAGOGO ATUANDO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO ATENDIMENTO DE CRIANCAS PORTADORAS DE AUTISMO, TDAH E TOD. REFERENTE AO MES 11/2026, PARA O MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 6.000,00 |
10456 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
66.500.XXX/XXXX-21 |
SINAPSE CENTRO DE NEURODESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E TELHAS) DESTINADO AO USO NA RECUPERACAO/REPAROS DO TELHADO E REFORMA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA JOSE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 1.200.000,00 |
10457 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
08.155.XXX/XXXX-62 |
ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
920,00 |
R$ 920,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE 02/10/2026 A 29/10/2026, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 42.000,00 |
10458 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER |
11.955.XXX/XXXX-54 |
ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA |
Agricultura |
Extensão Rural |
AGRICULTURA E ACAO |
MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE |
2684 |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/2026, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 80.000,00 |
10459 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
30.597.XXX/XXXX-93 |
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
Educação |
Alimentação e Nutrição |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE) |
2729 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
2002,07 |
R$ 2.002,07 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/2026, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 80.000,00 |
10460 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
30.597.XXX/XXXX-93 |
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
Educação |
Alimentação e Nutrição |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE) |
2729 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
11370,64 |
R$ 11.370,64 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/2026, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 80.000,00 |
10461 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
30.597.XXX/XXXX-93 |
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
Educação |
Alimentação e Nutrição |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE) |
2729 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
1943,20 |
R$ 1.943,20 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E FONTES, BEM COMO O ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CÂMERAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,,ALEM DAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, CEMITERIO MUNICIPAL, CENTRAL DE AMBULANCIAS, CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CENTRO E VIAS ADJACENTES. |
3 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 750.000,00 |
10462 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
41.807.XXX/XXXX-68 |
IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4500,00 |
R$ 4.500,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE REPOSICAO DE PLACAS DE GESSO NA UBS RITA JOSE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 650.000,00 |
10463 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
798.XXX.XXX-49 |
BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3850,00 |
R$ 3.850,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, VISANDO OBTER UMA SERIE DE ACOES EM SAUDE BUCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA CUSTEIO - CONTA: 19180-9. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 200.000,00 |
10464 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
05.122.XXX/XXXX-59 |
DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9451,00 |
R$ 9.451,00 | 9451,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA JOSE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 250.000,00 |
10465 |
09/11/2026 |
11/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
51.823.XXX/XXXX-46 |
NORDESTE PISOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS |
2720 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
7877,21 |
R$ 7.877,21 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 38.494.199,95 | R$ 37.296.432,01 | R$ 35.143.073,42 | |||||||||||||||||||
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