PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 09/07/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 300.000,00 |
1 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
02.726.XXX/XXXX-78 |
ICPM-IND.E COM.DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
180,00 |
R$ 180,00 | 180,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BAR INTERNET - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BAR INTERNET - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
2 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2,21 |
R$ 2,21 | 2,21 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BARRA COBAN - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BARRA COBAN - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
3 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3,04 |
R$ 3,04 | 3,04 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TAR EXTRATO MEIO MAGNET - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TAR EXTRATO MEIO MAGNET - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
4 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5,80 |
R$ 5,80 | 5,80 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 600.000,00 |
5 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
28.770.XXX/XXXX-79 |
SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 600.000,00 |
6 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
28.770.XXX/XXXX-79 |
SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COL. D33 BORDADO 88X188X14 E 02 (DOIS) COL. D33 BORDADO 78X188X14, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COL. D33 BORDADO 88X188X14 E 02 (DOIS) COL. D33 BORDADO 78X188X14, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. |
4 |
90 |
2 | 449052 |
R$ 15.000,00 |
7 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
02.129.XXX/XXXX-09 |
GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1146,00 |
R$ 1.146,00 | 1146,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 600.000,00 |
8 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
19.454.XXX/XXXX-70 |
CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
400,00 |
R$ 400,00 | 400,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOLSA COLOST DREN ACTIV LIFE - CONVATEC), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOLSA COLOST DREN ACTIV LIFE - CONVATEC), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
2 | 339032 |
R$ 34.000,00 |
9 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
15.392.XXX/XXXX-71 |
LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
460,00 |
R$ 460,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 8.000,00 |
10 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
42.092.XXX/XXXX-24 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
693,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 19.429.470,84 | R$ 19.404.364,27 | R$ 17.034.216,06 | ||||||||||||||||||