PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 25/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 725.000,00 |
9104 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
07.055.XXX/XXXX-69 |
MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES SETEMBRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES SETEMBRO DE 2026. |
3 |
90 |
0 | 339040 |
R$ 60.000,00 |
9105 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
03.500.XXX/XXXX-76 |
RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 725.000,00 |
9106 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE |
08.716.XXX/XXXX-35 |
CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA |
Saúde |
Atenção Básica |
SAUDE BENEFICIADA |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
720,00 |
R$ 720,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E MOTO (LOCADA MNP3F84) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E MOTO (LOCADA MNP3F84) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 400.000,00 |
9107 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
02.954.XXX/XXXX-95 |
NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
2689 |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
966,80 |
R$ 966,80 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE GUIAS ARRECADAÇAO PIX MUN - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE GUIAS ARRECADAÇAO PIX MUN - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
9108 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO |
00.000.XXX/XXXX-61 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2,13 |
R$ 2,13 | 2,13 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM REPAROS E MANUTENCAO EM GERAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 770.000,00 |
9109 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
040.XXX.XXX-76 |
EVERALDO JOSE DE SOUZA |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
900,00 |
R$ 900,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM, LIMPEZA DE MATERIAL ANTIGO E APLICACAO DE NOVO MATERIAL E DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA APLICACAO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM, LIMPEZA DE MATERIAL ANTIGO E APLICACAO DE NOVO MATERIAL E DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA APLICACAO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 430.000,00 |
9110 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
18.959.XXX/XXXX-41 |
REJANE RODRIGUES LUCINDO |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
7500,00 |
R$ 7.500,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, PADRÃO DE 15 (QUINZE) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 0090/2025 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00019/2026-SDC, DATADO DE 19 DE MARÇO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, PADRÃO DE 15 (QUINZE) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 0090/2025 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00019/2026-SDC, DATADO DE 19 DE MARÇO DE 2026. |
4 |
90 |
1 | 449051 |
R$ 10.000,00 |
9111 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
13.493.XXX/XXXX-59 |
CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES |
2706 |
Concorrência (Lei 14.133/21) |
102558,37 |
R$ 102.558,37 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL, ASSINAR CONVENIO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL, ASSINAR CONVENIO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 39.000,00 |
9112 |
24/09/2026 |
09/2026 | GABINETE DO PREFEITO |
089.XXX.XXX-95 |
WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
440,00 |
R$ 440,00 | 440,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FUTURO CANTEIRO DE OBRAS (CASAS POPULARES), MEDINDO CADA UMA 3,60 M X 1,80 M, CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA, COM IMPRESSÃO DIGITAL/ADESIVAÇÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME PADRÃO VISUAL E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO, PRONTA P/ INSTALAÇÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFORME IMAGEM ANEXA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FUTURO CANTEIRO DE OBRAS (CASAS POPULARES), MEDINDO CADA UMA 3,60 M X 1,80 M, CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA, COM IMPRESSÃO DIGITAL/ADESIVAÇÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME PADRÃO VISUAL E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO E ACABAMENTO, PRONTA P/ INSTALAÇÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFORME IMAGEM ANEXA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 394.500,00 |
9113 |
24/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
41.655.XXX/XXXX-88 |
CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA 09684777477 |
Urbanismo |
Infra-estrutura Urbana |
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6000,00 |
R$ 6.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 32.626.980,53 | R$ 31.444.402,59 | R$ 30.233.416,83 | |||||||||||||||||||