PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 14/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARA A FESTA DO 36º MAIOR E MELHOR SAO PEDRO DA REGIAO, EDICAO 2026, PARA ADEQUACAO DA ILUMINACAO DE TODO A PERIMETRO DO EVENTO, BEM COMO, PARA A INSTALACAO E ILUMINACAO DO PATIO DO EVENTO, SAIDA DE EMERGENCIA, SETOR DE BANHEIROS, BARRACAS E PATIO DE ALIMENTACAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARA A FESTA DO 36º MAIOR E MELHOR SAO PEDRO DA REGIAO, EDICAO 2026, PARA ADEQUACAO DA ILUMINACAO DE TODO A PERIMETRO DO EVENTO, BEM COMO, PARA A INSTALACAO E ILUMINACAO DO PATIO DO EVENTO, SAIDA DE EMERGENCIA, SETOR DE BANHEIROS, BARRACAS E PATIO DE ALIMENTACAO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 68.000,00 |
7516 |
13/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
03.395.XXX/XXXX-01 |
ELETROLUZ - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES |
2719 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
16437,40 |
R$ 16.437,40 | 5000,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 400.000,00 |
7517 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
03.395.XXX/XXXX-01 |
ELETROLUZ - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO |
2719 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
1622,70 |
R$ 1.622,70 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL E USINAGEM PARA CONCERTO DA CAIXA DE SATELITE, DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL E USINAGEM PARA CONCERTO DA CAIXA DE SATELITE, DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 305.000,00 |
7518 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER |
15.429.XXX/XXXX-65 |
JAILTON ARAÚJO DA SILVA |
Agricultura |
Extensão Rural |
AGRICULTURA E ACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4240,00 |
R$ 4.240,00 | 4240,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO Nº 985275, OPERACAO Nº 1105736-33 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) PORTAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO Nº 985275, OPERACAO Nº 1105736-33 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 1.000,00 |
7519 |
13/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
096.XXX.XXX-80 |
RICARDO CESAR DE FARIAS OLIVEIRA |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
7000,00 |
R$ 7.000,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E FONTES, BEM COMO O ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CÂMERAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E EM PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO, TAIS COMO ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, CEMITERIO MUNICIPAL, CENTRAL DE AMBULANCIAS, CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CENTRO E VIAS ADJACENTES. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS, CONECTORES E FONTES, BEM COMO O ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CÂMERAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E EM PONTOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO, TAIS COMO ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, CEMITERIO MUNICIPAL, CENTRAL DE AMBULANCIAS, CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CENTRO E VIAS ADJACENTES. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 750.000,00 |
7520 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
41.807.XXX/XXXX-68 |
IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
4500,00 |
R$ 4.500,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NO RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV PARAIBA (GLOBO REGIONAL) E NO EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR DO SINAL DO CANAL DO SBT LOCAL EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO, DESTA CIDADE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL NO RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV PARAIBA (GLOBO REGIONAL) E NO EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR DO SINAL DO CANAL DO SBT LOCAL EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO, DESTA CIDADE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 750.000,00 |
7521 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
27.959.XXX/XXXX-07 |
JEDSON EDUARDO DA SILVA |
Administração |
Administração Geral |
ADMINISTRACAO PARA TODOS |
MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
11000,00 |
R$ 11.000,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL THE CLASSICOS, QUE SE APRESENTA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, NA COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DO PADROEIRO(A) DE ASSUNCAO-PB. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL THE CLASSICOS, QUE SE APRESENTA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, NA COMEMORACAO ALUSIVA A FESTA DO PADROEIRO(A) DE ASSUNCAO-PB. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 2.100.000,00 |
7522 |
13/08/2026 |
08/2026 | SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER |
51.478.XXX/XXXX-03 |
INGRIDY IASMIM SILVA BORGES |
Cultura |
Difusão Cultural |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3700,00 |
R$ 3.700,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTRUCAO DE CURSO PREPARATORIO PARA CONCURSO COM OFERTA DE AULAS, MATERIAIS EM PDF, CRONOGRAMA, APOSTILAS E FERRAMENTAS DE ESTUDO, QUESTOES E ATUALIZACOES DE CONTEUDOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTRUCAO DE CURSO PREPARATORIO PARA CONCURSO COM OFERTA DE AULAS, MATERIAIS EM PDF, CRONOGRAMA, APOSTILAS E FERRAMENTAS DE ESTUDO, QUESTOES E ATUALIZACOES DE CONTEUDOS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 60.000,00 |
7523 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
53.202.XXX/XXXX-52 |
KAIO CEZAR MAIA GUIMARAES |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3180,00 |
R$ 3.180,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 202281000306 - PROGRAMACAO 250135120220002. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 202281000306 - PROGRAMACAO 250135120220002. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 20.000,00 |
7524 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS |
45.564.XXX/XXXX-39 |
JANAINA DE SOUZA BATISTA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ASSIST. SOCIAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1200,00 |
R$ 1.200,00 | 0,00 |
201018 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 80.000,00 |
7525 |
13/08/2026 |
08/2026 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
45.564.XXX/XXXX-39 |
JANAINA DE SOUZA BATISTA |
Educação |
Alimentação e Nutrição |
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS |
MANUT.DA MER.ESCOLAR.(MER.ESCOL.G.ALIMENT.LANCHE) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1450,00 |
R$ 1.450,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 27.910.735,54 | R$ 26.728.157,60 | R$ 24.940.692,05 | |||||||||||||||||||