Código Unidade Gestora Histórico Categoria Econômica Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Classificação da Despesa Elemento da Despesa Valor Fixado Despesa Empenho Data Órgão CpfCnpj Fornecedor/Favorecido Função SubFunção Programa Ação Licitação Modalidade da Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
3
90
9
339039
R$ 600.000,00
8
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
19.454.XXX/XXXX-70
CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Sem Licitação
Sem Licitação
400,00
R$ 400,00
400,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO.
3
90
0
339030
R$ 8.000,00
10
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
42.092.XXX/XXXX-24
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA
Sem Licitação
Sem Licitação
693,00
R$ 0,00
0,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA.
3
90
9
339039
R$ 100.000,00
22
10/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.000.XXX/XXXX-61
BANCO DO BRASIL S/A
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
3,04
R$ 3,04
3,04
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO PASEP.
3
90
7
339047
R$ 250.000,00
24
10/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.394.XXX/XXXX-87
MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Previdência Social
Previdência Básica
ADMINISTRACAO PARA TODOS
CONTRIBUICAO PARA O PASEP
Sem Licitação
Sem Licitação
6006,92
R$ 6.006,92
6006,92
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025.
3
90
9
339039
R$ 100.000,00
39
14/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.000.XXX/XXXX-61
BANCO DO BRASIL S/A
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
2,21
R$ 2,21
2,21
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MÃO 60 L CINZA CH-16, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MÃO 60 L CINZA CH-16, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
4
90
2
449052
R$ 40.000,00
41
14/01/2025
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
03.014.XXX/XXXX-88
COMERCIAL MACEDO LTDA ME
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
1960,00
R$ 1.960,00
1960,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (QAUTRO PONTOS) PARA AS ESCOLAS E.M.E.I.F JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, ELIAS JOSE DOS SANTOS, BRASILINO CARDOSO DE MELO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REF.AO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2024
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET (QAUTRO PONTOS) PARA AS ESCOLAS E.M.E.I.F JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, ELIAS JOSE DOS SANTOS, BRASILINO CARDOSO DE MELO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REF.AO PERIODO DE 20/11 A 20/12 DE 2024
3
90
9
339039
R$ 60.000,00
55
15/01/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.512.XXX/XXXX-95
MANUELA SILVA ALVES
Educação
Ensino Fundamental
EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
480,00
R$ 480,00
480,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DIARIAS, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES DIARIAS, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
3
90
0
339030
R$ 55.000,00
57
16/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
37.551.XXX/XXXX-20
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS
Sem Licitação
Sem Licitação
10435,70
R$ 10.435,70
10435,70
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO - COBRANCA REFERENTE 20/01/2025.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO - COBRANCA REFERENTE 20/01/2025.
3
90
9
339039
R$ 100.000,00
70
20/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.000.XXX/XXXX-61
BANCO DO BRASIL S/A
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
65,94
R$ 65,94
65,94
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
3
90
0
339030
R$ 500.000,00
72
20/01/2025
SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER
46.924.XXX/XXXX-05
DOL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA
Agricultura
Extensão Rural
AGRICULTURA E ACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
3855,00
R$ 3.855,00
3855,00
TOTAL GERAL R$ 22.169.628,02 R$ 22.162.071,79 R$ 19.058.686,99
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