Código Unidade Gestora Histórico Categoria Econômica Natureza da Despesa Modalidade de Aplicação Classificação da Despesa Elemento da Despesa Valor Fixado Despesa Empenho Data Órgão CpfCnpj Fornecedor/Favorecido Função SubFunção Programa Ação Licitação Modalidade da Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
3
90
0
339030
R$ 300.000,00
1
02/01/2025
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
02.726.XXX/XXXX-78
ICPM-IND.E COM.DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
INFRA ESTRUTURA PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
180,00
R$ 180,00
180,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BAR INTERNET - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BAR INTERNET - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024.
3
90
9
339039
R$ 100.000,00
2
02/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.000.XXX/XXXX-61
BANCO DO BRASIL S/A
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
2,21
R$ 2,21
2,21
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BARRA COBAN - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIF GUIA C/BARRA COBAN - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2024.
3
90
9
339039
R$ 100.000,00
3
02/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.000.XXX/XXXX-61
BANCO DO BRASIL S/A
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
3,04
R$ 3,04
3,04
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TAR EXTRATO MEIO MAGNET - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TAR EXTRATO MEIO MAGNET - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024.
3
90
9
339039
R$ 100.000,00
4
02/01/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO
00.000.XXX/XXXX-61
BANCO DO BRASIL S/A
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO PARA TODOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Sem Licitação
Sem Licitação
5,80
R$ 5,80
5,80
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3
90
9
339039
R$ 600.000,00
5
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
28.770.XXX/XXXX-79
SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Sem Licitação
Sem Licitação
0,00
R$ 0,00
0,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇOES A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3
90
9
339039
R$ 600.000,00
6
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
28.770.XXX/XXXX-79
SILVANA RODRIGUES SOBRAL ME
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Sem Licitação
Sem Licitação
0,00
R$ 0,00
0,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COL. D33 BORDADO 88X188X14 E 02 (DOIS) COL. D33 BORDADO 78X188X14, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COL. D33 BORDADO 88X188X14 E 02 (DOIS) COL. D33 BORDADO 78X188X14, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.
4
90
2
449052
R$ 15.000,00
7
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
02.129.XXX/XXXX-09
GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES)
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA
Sem Licitação
Sem Licitação
1146,00
R$ 1.146,00
1146,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE (NICOLAS VINICIUS XAVIER BEZERRA), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
3
90
9
339039
R$ 600.000,00
8
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
19.454.XXX/XXXX-70
CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Sem Licitação
Sem Licitação
400,00
R$ 400,00
400,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOLSA COLOST DREN ACTIV LIFE - CONVATEC), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BOLSA COLOST DREN ACTIV LIFE - CONVATEC), DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3
90
2
339032
R$ 34.000,00
9
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
15.392.XXX/XXXX-71
LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Sem Licitação
Sem Licitação
460,00
R$ 460,00
0,00
201018
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO.
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO.
3
90
0
339030
R$ 8.000,00
10
06/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE
42.092.XXX/XXXX-24
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Saúde
Atenção Básica
SAUDE BENEFICIADA
MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA
Sem Licitação
Sem Licitação
693,00
R$ 0,00
0,00
TOTAL GERAL R$ 19.429.470,84 R$ 19.404.364,27 R$ 17.034.216,06
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