CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL
Atualizado em: 01/04/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
1 |
90 |
3 | 319013 |
R$ 124.000,00 |
1 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
29.979.XXX/XXXX-40 |
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10335,26 |
R$ 10.335,26 | 10335,26 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.042.000,00 |
2 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
41.134.XXX/XXXX-33 |
CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
56802,00 |
R$ 56.802,00 | 56802,00 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
1 |
90 |
1 | 319011 |
R$ 1.042.000,00 |
3 |
20/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
41.134.XXX/XXXX-33 |
CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
23533,33 |
R$ 23.533,33 | 23533,33 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DESTA CÂMARA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DESTA CÂMARA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
4 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
29,46 |
R$ 29,46 | 29,46 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DESTA CÂMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DESTA CÂMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
5 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
27,69 |
R$ 27,69 | 27,69 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
6 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
113,22 |
R$ 113,22 | 113,22 |
101016 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NESTA CÂMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NESTA CÂMARA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
7 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
44.772.XXX/XXXX-58 |
RSM TELECOM LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
124,90 |
R$ 124,90 | 124,90 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
8 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.558.XXX/XXXX-62 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
59,00 |
R$ 59,00 | 59,00 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
9 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
02.558.XXX/XXXX-62 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
60,66 |
R$ 60,66 | 60,66 |
101016 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ESTES SERVIÇOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E SINCONFI. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ESTES SERVIÇOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E SINCONFI. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 375.000,00 |
10 |
27/01/2026 |
CAMARA MUNICIPAL |
26.690.XXX/XXXX-98 |
SOUZA LEAL CONTABILIDADE LTDA |
Legislativa |
Ação Legislativa |
ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
10000,00 |
R$ 10.000,00 | 10000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 393.635,66 | R$ 393.635,66 | R$ 393.635,66 | ||||||||||||||||||