PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA
Atualizado em: 05/03/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 575238632-9 NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 575238632-9 NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 35.000,00 |
1 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
00.360.XXX/XXXX-51 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1,63 |
R$ 1,63 | 1,63 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO DA C/C Nº 14841-5, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO DA C/C Nº 14841-5, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 20.000,00 |
2 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA(SCFV, CRAS E PAIF) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6,10 |
R$ 6,10 | 6,10 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4, REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 35.000,00 |
3 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
6,10 |
R$ 6,10 | 6,10 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE PAES, BISCOITOS BOLOS E OUTROS -DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE PAES, BISCOITOS BOLOS E OUTROS -DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 290.000,00 |
4 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
07.752.XXX/XXXX-11 |
JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2207,32 |
R$ 2.207,32 | 2207,32 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42 ( QUARENTA E DOIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42 ( QUARENTA E DOIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 290.000,00 |
5 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
33.849.XXX/XXXX-65 |
LAMARTINE DOS SANTOS 05493521474 |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 76 ( SETENTA E SEIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 76 ( SETENTA E SEIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 68.000,00 |
6 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
33.849.XXX/XXXX-65 |
LAMARTINE DOS SANTOS 05493521474 |
Saúde |
Atenção Básica |
ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL |
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 76 ( SETENTA E SEIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 76 ( SETENTA E SEIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 290.000,00 |
7 |
02/01/2026 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
33.849.XXX/XXXX-65 |
LAMARTINE DOS SANTOS 05493521474 |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
608,00 |
R$ 608,00 | 608,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42 ( QUARENTA E DOIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42 ( QUARENTA E DOIS ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 636.000,00 |
8 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
33.849.XXX/XXXX-65 |
LAMARTINE DOS SANTOS 05493521474 |
Saúde |
Atenção Básica |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 3 ( TRES ) SESSOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO E REABILITACAO VISUAL PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF 183.708.464-59, REALIZADAS DURANTE AO DIAS 04, 17 E 22 DE DEZEMBRO 2025, PELA PROFISSIONAL LUANA DA SILVA LEAL. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 3 ( TRES ) SESSOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO E REABILITACAO VISUAL PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF 183.708.464-59, REALIZADAS DURANTE AO DIAS 04, 17 E 22 DE DEZEMBRO 2025, PELA PROFISSIONAL LUANA DA SILVA LEAL. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 50.000,00 |
9 |
02/01/2026 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
56.951.XXX/XXXX-20 |
FISIOVISAO KIDS LTDA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL |
PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
480,00 |
R$ 480,00 | 480,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 575238632-9 NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 575238632-9 NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 35.000,00 |
10 |
05/01/2026 |
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
00.360.XXX/XXXX-51 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9,18 |
R$ 9,18 | 9,18 |
| TOTAL GERAL | R$ 4.203.180,77 | R$ 4.203.180,77 | R$ 4.074.306,36 | ||||||||||||||||||