PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA
Atualizado em: 21/07/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA MODALIDADE MORADI/DOMICILIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA MODALIDADE MORADI/DOMICILIO. |
3 |
90 |
8 | 339048 |
R$ 13.000,00 |
3127 |
21/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL |
048.XXX.XXX-42 |
MARIA DA PENHA CLEMENTINO |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
MANUTENCAO DOS BENEFICIOS DE EVENTUAIS |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 150,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA MARIA MARTA GOMES SOUTO DE ARAUJO, RELATIVO A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS FORMATIVAS DO SIAVE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA MARIA MARTA GOMES SOUTO DE ARAUJO, RELATIVO A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS FORMATIVAS DO SIAVE. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 5.000,00 |
3128 |
21/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
026.XXX.XXX-78 |
MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
75,00 |
R$ 75,00 | 75,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA GEOVANA PRISCILA DA SILVA, RELATIVO A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/07/2026, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO REGIONAL DOS DIREITOS BASICOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA - TEA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA GEOVANA PRISCILA DA SILVA, RELATIVO A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/07/2026, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO REGIONAL DOS DIREITOS BASICOS DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA - TEA. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 2.000,00 |
3129 |
21/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL |
087.XXX.XXX-13 |
GEOVANA PRISCILA DA SILVA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA(SCFV, CRAS E PAIF) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
75,00 |
R$ 75,00 | 75,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES E SUPORTE TECNICO E APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL E GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, VSUAS SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES E SUPORTE TECNICO E APOIO ADMINISTRATIVO A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL E GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, VSUAS SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 8.000,00 |
3130 |
21/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL |
47.537.XXX/XXXX-17 |
BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS |
1400 |
Inexigibilidade (Lei 14.133/21) |
1500,00 |
R$ 1.500,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM - 2 HIGIENIZACAO - 2 ABASTECIMENTO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM - 2 HIGIENIZACAO - 2 ABASTECIMENTO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 124.000,00 |
3112 |
20/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
25.683.XXX/XXXX-46 |
FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1477 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
750,00 |
R$ 750,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM - 6 HIGIENIZACAO - 2 ABASTECIMENTO E 1 VISITA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM - 6 HIGIENIZACAO - 2 ABASTECIMENTO E 1 VISITA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 600.000,00 |
3113 |
20/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
25.683.XXX/XXXX-46 |
FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
1477 |
Dispensa (Lei 14.133/21) |
1330,00 |
R$ 1.330,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 10.000,00 |
3114 |
20/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA(SCFV, CRAS E PAIF) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
33,37 |
R$ 33,37 | 33,37 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS REMIXADAS M VERDE 40X50, DESTINADO A ENTREGA DO PAA DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS REMIXADAS M VERDE 40X50, DESTINADO A ENTREGA DO PAA DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 290.000,00 |
3115 |
20/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
50.788.XXX/XXXX-27 |
ESPERANCA TEMPEROS LTDA |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1250,00 |
R$ 1.250,00 | 1250,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SRA. RENALY RAYANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO A UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SRA. RENALY RAYANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO A UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 10.000,00 |
3116 |
20/07/2026 |
07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
096.XXX.XXX-09 |
RENALY RAYANE OLIVEIRA DO NACIMENTO |
Saúde |
Atenção Básica |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 150,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SRA. MARIA SMITH FERREIRA, RELATIVO A UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SRA. MARIA SMITH FERREIRA, RELATIVO A UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 10.000,00 |
3117 |
20/07/2026 |
07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
100.XXX.XXX-85 |
MARIA SMITH PEREIRA |
Saúde |
Atenção Básica |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
75,00 |
R$ 75,00 | 75,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 16.051.171,43 | R$ 16.051.171,43 | R$ 15.979.647,02 | |||||||||||||||||||