PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA
Atualizado em: 10/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 65.556-2, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 65.556-2, NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 525.000,00 |
4000 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Administração |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO |
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,09 |
R$ 0,09 | 0,09 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 525.000,00 |
4001 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Administração |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO |
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5270,33 |
R$ 5.270,33 | 5270,33 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 1%, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 1%, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 525.000,00 |
4002 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Administração |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO |
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
8595,55 |
R$ 8.595,55 | 8595,55 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RFB-PAGTO DARF - DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RFB-PAGTO DARF - DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. |
6 |
90 |
1 | 469071 |
R$ 270.000,00 |
4003 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
00.394.XXX/XXXX-87 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
PROGRAMAS ESPECIAIS |
PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3049,83 |
R$ 3.049,83 | 3049,83 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ENTRE A PREFEITURA E O IPSAJ - ACORDO CADPREV Nº 00676/2025 PARCELA 06/300. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ENTRE A PREFEITURA E O IPSAJ - ACORDO CADPREV Nº 00676/2025 PARCELA 06/300. |
6 |
90 |
7 | 469077 |
R$ 635.000,00 |
4004 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
02.350.XXX/XXXX-62 |
INSTITUTO DE PREV DO SERVIDO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
PROGRAMAS ESPECIAIS |
PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
30109,16 |
R$ 30.109,16 | 30109,16 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ENTRE A PREFEITURA E O IPSAJ - ACORDO CADPREV Nº 00184/2026 PARCELA 06/300. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ENTRE A PREFEITURA E O IPSAJ - ACORDO CADPREV Nº 00184/2026 PARCELA 06/300. |
6 |
90 |
7 | 469077 |
R$ 635.000,00 |
4005 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
02.350.XXX/XXXX-62 |
INSTITUTO DE PREV DO SERVIDO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
PROGRAMAS ESPECIAIS |
PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
9023,68 |
R$ 9.023,68 | 9023,68 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ENTRE A PREFEITURA E O IPSAJ - ACORDO CADPREV Nº 00183/2026 PARCELA 06/300. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, ENTRE A PREFEITURA E O IPSAJ - ACORDO CADPREV Nº 00183/2026 PARCELA 06/300. |
6 |
90 |
7 | 469077 |
R$ 635.000,00 |
4006 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
02.350.XXX/XXXX-62 |
INSTITUTO DE PREV DO SERVIDO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
PROGRAMAS ESPECIAIS |
PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1113,26 |
R$ 1.113,26 | 1113,26 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICO PARA JOSIE DE MOUZINHO CPF: 061.685.364-50 - PROCEDIMENTO: LENTE MEDICON HR MIOPIA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICO PARA JOSIE DE MOUZINHO CPF: 061.685.364-50 - PROCEDIMENTO: LENTE MEDICON HR MIOPIA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 50.000,00 |
4007 |
10/09/2026 |
09/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
13.857.XXX/XXXX-41 |
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA |
Saúde |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL |
PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1000,00 |
R$ 1.000,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026. |
3 |
90 |
6 | 339036 |
R$ 20.000,00 |
4008 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE TRANSPORTE |
015.XXX.XXX-55 |
JOSE ALEX DA SILVA PEREIRA |
Transporte |
Transportes Coletivos Urbanos |
TRANSPORTE |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2400,00 |
R$ 2.400,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
4009 |
10/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
51.989.XXX/XXXX-18 |
51.989.487 ANDRE IZIDRO GONCALVES |
Educação |
Ensino Fundamental |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
1321 |
Pregão Presencial |
2250,00 |
R$ 2.250,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 21.444.252,08 | R$ 21.444.252,08 | R$ 21.041.222,21 | |||||||||||||||||||