PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA
Atualizado em: 03/04/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PESQUISA MERCADOLOGICA PARA COMPOSICAO DE CETSAS DE PRECOS CONFORM A LEI DE LICITACOES Nº 14.1332/2021, INCLUINDO COLETA, ANALISE E COMPARACAO DE PRECOS DE MERCADO PARA UXILIAR NA DEFINICAO DE VALORES EM LICITACOES, AUXILIAR NO FORMALIZACAO ETP E TR, BEM COMO, MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PESQUISA MERCADOLOGICA PARA COMPOSICAO DE CETSAS DE PRECOS CONFORM A LEI DE LICITACOES Nº 14.1332/2021, INCLUINDO COLETA, ANALISE E COMPARACAO DE PRECOS DE MERCADO PARA UXILIAR NA DEFINICAO DE VALORES EM LICITACOES, AUXILIAR NO FORMALIZACAO ETP E TR, BEM COMO, MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
1 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
58.358.XXX/XXXX-64 |
58.358.328 ALEXANDRE GONCALVES DIAS |
Educação |
Ensino Fundamental |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO NONO ANO, TURMA CONCLUINTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO NONO ANO, TURMA CONCLUINTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
2 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
53.927.XXX/XXXX-89 |
53.927.903 JOSE CARLOS MEDEIROS |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
1500,00 |
R$ 1.500,00 | 1500,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGENDA DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB, COM OBEJETIVO DE OTIMIZAR O TRABALHO DA EQUIPE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGENDA DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB, COM OBEJETIVO DE OTIMIZAR O TRABALHO DA EQUIPE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 100.000,00 |
3 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
13.067.XXX/XXXX-77 |
RODRIGO REIS SILVA ME |
Educação |
Ensino Fundamental |
GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3724,00 |
R$ 3.724,00 | 3724,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGENDA DESTINADAS PARA OS TRABALHADORES DA PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO, COM OBEJETIVO DE OTIMIZAR O TRABALHO DA EQUIPE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGENDA DESTINADAS PARA OS TRABALHADORES DA PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO, COM OBEJETIVO DE OTIMIZAR O TRABALHO DA EQUIPE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 2.000,00 |
4 |
08/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
13.067.XXX/XXXX-77 |
RODRIGO REIS SILVA ME |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA(SCFV, CRAS E PAIF) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 30.000,00 |
5 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS |
MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5,80 |
R$ 5,80 | 5,80 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO DA CONTA Nº 14.841-5 - NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO DA CONTA Nº 14.841-5 - NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 20.000,00 |
6 |
02/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00.000.XXX/XXXX-04 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
Assistência Social |
Assistência Comunitária |
ACAO COMUNITARIA |
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA(SCFV, CRAS E PAIF) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
5,80 |
R$ 5,80 | 5,80 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARTORIO, REGISTRO E TERMO DE POSSES, ATA E AUTENTICACAO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARTORIO, REGISTRO E TERMO DE POSSES, ATA E AUTENTICACAO. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 600.000,00 |
7 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
08.361.XXX/XXXX-41 |
CARTORIO DO UNICO OFICIO REMIGIO-PB |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
0,00 |
R$ 0,00 | 0,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PESQUISA MERCADOLOGICA PARA COMPOSICAO DE CETSAS DE PRECOS CONFORM A LEI DE LICITACOES Nº 14.1332/2021, INCLUINDO COLETA, ANALISE E COMPARACAO DE PRECOS DE MERCADO PARA UXILIAR NA DEFINICAO DE VALORES EM LICITACOES, AUXILIAR NO FORMALIZACAO ETP E TR, BEM COMO, MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PESQUISA MERCADOLOGICA PARA COMPOSICAO DE CETSAS DE PRECOS CONFORM A LEI DE LICITACOES Nº 14.1332/2021, INCLUINDO COLETA, ANALISE E COMPARACAO DE PRECOS DE MERCADO PARA UXILIAR NA DEFINICAO DE VALORES EM LICITACOES, AUXILIAR NO FORMALIZACAO ETP E TR, BEM COMO, MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 80.000,00 |
8 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
58.358.XXX/XXXX-64 |
58.358.328 ALEXANDRE GONCALVES DIAS |
Educação |
Ensino Fundamental |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO |
MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
3000,00 |
R$ 3.000,00 | 3000,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA ) DIARIA AO SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA ) DIARIA AO SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 10.000,00 |
9 |
09/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
747.XXX.XXX-87 |
ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA |
Saúde |
Atenção Básica |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
150,00 |
R$ 150,00 | 150,00 |
201007 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 250.000,00 |
10 |
09/01/2025 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09.095.XXX/XXXX-40 |
ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
Saúde |
Atenção Básica |
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
205,59 |
R$ 205,59 | 205,59 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.059.954,04 | R$ 6.059.554,00 | R$ 5.898.049,51 | ||||||||||||||||||