PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
Atualizado em: 25/07/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Código Unidade Gestora | Histórico | Categoria Econômica | Natureza da Despesa | Modalidade de Aplicação | Classificação da Despesa | Elemento da Despesa | Valor Fixado Despesa | Empenho | Data | Mês/Ano | Órgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Função | SubFunção | Programa | Ação | Licitação | Modalidade da Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0021316950, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE UM TERRENO DESAPROPRIAEDO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM LAGOA DE JUCÁ, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL - PB. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0021316950, REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE UM TERRENO DESAPROPRIAEDO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM LAGOA DE JUCÁ, NO MUNICIPIO DE ALCANTIL - PB. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 200.000,00 |
5808 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09.283.XXX/XXXX-25 |
JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
2199,17 |
R$ 2.199,17 | 2199,17 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO VW DE PLACA NQE4741, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO VW DE PLACA NQE4741, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 1.200.000,00 |
5809 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
14.118.XXX/XXXX-10 |
SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP |
Urbanismo |
Administração Geral |
INFRA ESTRUTURA URBANA |
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA |
4208 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
8359,22 |
R$ 8.359,22 | 0,00 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX DE PLACA SKI8B33, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX DE PLACA SKI8B33, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 500.000,00 |
5810 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
14.118.XXX/XXXX-10 |
SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4208 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5547,28 |
R$ 5.547,28 | 0,00 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, GUSTAVO RAMOS LEAL, COM IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GIGOV E IDA A SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/07/2026. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE, GUSTAVO RAMOS LEAL, COM IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO GIGOV E IDA A SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24/07/2026. |
3 |
90 |
4 | 339014 |
R$ 60.000,00 |
5811 |
23/07/2026 |
07/2026 | GABINETE DO PREFEITO |
704.XXX.XXX-23 |
GUSTAVO RAMOS LEAL |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
300,00 |
R$ 300,00 | 0,00 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS TIPO RENAULT MASTER DE PLACA TPH5H70, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS TIPO RENAULT MASTER DE PLACA TPH5H70, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 500.000,00 |
5812 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
14.118.XXX/XXXX-10 |
SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP |
Saúde |
Atenção Básica |
SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4208 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5687,04 |
R$ 5.687,04 | 0,00 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO OFÍCIO 11901155, ENVIADO EM 23/07/2026 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DO OFÍCIO 11901155, ENVIADO EM 23/07/2026 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 800.000,00 |
5813 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
04.196.XXX/XXXX-00 |
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL |
Administração |
Administração Geral |
APOIO ADMINISTRATIVO |
MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
403,92 |
R$ 403,92 | 403,92 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADO NA CONTA 10906-1 NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADO NA CONTA 10906-1 NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 170.000,00 |
5814 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.000.XXX/XXXX-08 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Administração |
Administração Financeira |
GESTÃO FINANCEIRA |
MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
13,27 |
R$ 13,27 | 13,27 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA TPH5I00, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA TPH5I00, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. |
3 |
90 |
0 | 339030 |
R$ 100.000,00 |
5815 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14.118.XXX/XXXX-10 |
SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP |
Educação |
Ensino Fundamental |
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) |
4208 |
Pregão (Lei 14.133/21) |
5358,51 |
R$ 5.358,51 | 0,00 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10902-9, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10902-9, NESTA DATA. |
3 |
90 |
7 | 339047 |
R$ 500.000,00 |
5816 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.394.XXX/XXXX-41 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
Encargos Especiais |
Outros Encargos Especiais |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
464,87 |
R$ 464,87 | 464,87 |
201006 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 575263243-5, NESTA DATA. |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE ARRECADAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 575263243-5, NESTA DATA. |
3 |
90 |
9 | 339039 |
R$ 170.000,00 |
5817 |
23/07/2026 |
07/2026 | SECRETARIA DE FINANCAS |
00.360.XXX/XXXX-04 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Administração |
Administração Financeira |
GESTÃO FINANCEIRA |
MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO |
Sem Licitação |
Sem Licitação |
66,80 |
R$ 66,80 | 66,80 |
| TOTAL GERAL | R$ 31.101.920,66 | R$ 31.007.882,94 | R$ 29.656.962,79 | |||||||||||||||||||