PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
Atualizado em: 02/02/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000166308 |
043384 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DESCONTO AUTOMATICO EM TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO PSB FNAS |
B. BRASIL C/ 16.630-8 TACIMA NL PSB FNS (SCFV CRAS | 02/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-91 |
660 |
6,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
043324 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DESCONTO AUTOMATICO EM TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA DO FPM |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 02/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-91 |
500 |
6,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
010705 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO 01-12 A 30-12 DO CORRENTE MES E ANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
FABIO FERREIRA DE LIMA |
030.XXX.XXX-96 |
500 |
3715,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
010706 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS PARA RESOLVER DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 03-12 A 30-12 |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA |
703.XXX.XXX-83 |
500 |
3400,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
010707 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA 916.638.224-68 |
916.XXX.XXX-68 |
500 |
660,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
083400 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
RAMOS & MACEDO & CIA LTDA |
41.136.XXX/XXXX-00 |
500 |
1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
010704 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01-12 A 30-12 |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
RAMON VINICIUS SILVA DA PAZ |
108.XXX.XXX-76 |
500 |
4325,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
010703 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
VICTOR JANUARIO DA SILVA |
124.XXX.XXX-60 |
500 |
2000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
010702 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
ROGERIO CAMPOS BARBOSA |
105.XXX.XXX-96 |
500 |
2000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA |
201051 |
0000000331244 |
013248 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA- PB PARA RESOLVER DEMANDAS DESTA PREFEITURA NO DIA 07 DESTE MES |
B.BRASIL C/33.124-4 F.P.M | 07/01/2026 |
LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA |
075.XXX.XXX-48 |
500 |
200,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.226.650,40 | |||||||||