CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
Atualizado em: 02/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000244988 |
027275 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2026, DO SERVIDOR LUIS RICARDO BORGES MORATO, CEDIDO AO |
BB C/C 24.498-8 - CONSORCIO CISCO AGRO | 03/09/2026 |
09/2026 | MUNICIPIO DE SUME |
08.874.XXX/XXXX-09 |
880 |
6001,06 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000244988 |
90305 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13,5007 ARLA 32 PRODUÇÃO GRANEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFS-2B32, DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISC |
BB C/C 24.498-8 - CONSORCIO CISCO AGRO | 03/09/2026 |
09/2026 | JOSE ARAUJO |
09.225.XXX/XXXX-78 |
880 |
93,83 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000244988 |
090304 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UM IMOVEL DE LOCAÇÃO COMERCIAL, UMA SALA COM DOIS AMBIENTES INCLUINDO MOBILIARIO E TAXA DE CONDOMINIO, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO JOSE FEITOSA, Nº 131, SALA Nº 110, CENTRO, MONTEIRO-PB - PARA FU |
BB C/C 24.498-8 - CONSORCIO CISCO AGRO | 03/09/2026 |
09/2026 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |
14.810.XXX/XXXX-54 |
880 |
1000,00 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000244988 |
090303 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0, PLACA OGG2E71, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CISCOAGRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026. |
BB C/C 24.498-8 - CONSORCIO CISCO AGRO | 03/09/2026 |
09/2026 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PRINCESA DO CARIRI LTDA |
28.649.XXX/XXXX-67 |
880 |
202,63 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000244988 |
090302 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CISCOAGRO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO JOSE FEITOSA, N° 131, SALA N° 110, CENTRO, MONTEIRO-PB |
BB C/C 24.498-8 - CONSORCIO CISCO AGRO | 03/09/2026 |
09/2026 | DAMIAO DE FREITAS SILVA 08244444428 |
26.191.XXX/XXXX-00 |
880 |
300,00 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
0903301 |
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS DUARTE, SN - CENTRO NO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB, DURANTE O MÊ |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 03/09/2026 |
09/2026 | CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA |
09.123.XXX/XXXX-87 |
880 |
222,16 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
090302 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NO POLO DE SUM |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 03/09/2026 |
09/2026 | LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME |
10.897.XXX/XXXX-07 |
880 |
1162,64 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
090303 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS), A SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, NO POLO DE SUMÉ. NO MÊS DE |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 03/09/2026 |
09/2026 | LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME |
10.897.XXX/XXXX-07 |
880 |
3753,70 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
090305 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO VINCULADA AOS MUNICÍPIOS CONSÓRCIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE S |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 03/09/2026 |
09/2026 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA |
33.575.XXX/XXXX-29 |
500 |
4425,00 |
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE |
701212 |
0000000011940 |
090306 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2026, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE DO CAR |
BB C/C 1.194-0 CISCO | 03/09/2026 |
09/2026 | SAUDE PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA |
53.274.XXX/XXXX-50 |
500 |
5445,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 8.667.423,83 | ||||||||||