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Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
043388
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.194-0, NESTA DATA.
 BB C/C 1.194-0 CISCO
02/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.XXX/XXXX-87
880
6,10
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
11201
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI - CRIAMC, LOCALIZADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ, 394 - CENTRO, NA CIDADE DE SUMÉ - PB, DURANTE O MÊ
 BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A
09.095.XXX/XXXX-40
880
686,20
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
11207
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ARMAZENAMENTO 100GB, CAPTURA DE IMAGENS DOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS NOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
 BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
ZS INNOVA TECNOLOGIA LTDA
59.650.XXX/XXXX-38
500
261,03
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
011205
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS DUARTE, SN - CENTRO NO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB, DURANTE O MÊS D
 BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA
09.123.XXX/XXXX-87
880
1415,12
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
011206
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES DO CARIRI - CRIAMC, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR HUGO SANTA CRUZ, 394 - VÁRZEA REDONDA NO MUNICÍPIO DE S
 BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
CAGEPA-COMPANHIA DE A. E ESG. DA PARAIBA
09.123.XXX/XXXX-87
880
111,08
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
039466
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 1.194-0, NESTA DATA.
 BB C/C 1.194-0 CISCO
05/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
00.000.XXX/XXXX-87
880
37,80
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
011204
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO.
 BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA
10.287.XXX/XXXX-00
500
224,01
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
001194
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS Á UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS USUÁRIOS NA SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO.
BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA
41.227.XXX/XXXX-74
500
2100,00
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
11202
VALOR QUE ORA SE PAGA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO.
 BB C/C 1.194-0 CISCO
12/01/2026
ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A
09.095.XXX/XXXX-40
500
2653,14
CONSORCIO PUBLICO INTERM DE SAUDE
701212
0000000011940
011410
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA (CONSULTA EM DERMATOLOGIA E CIRURGIA DERMATOLÓGICA), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
 BB C/C 1.194-0 CISCO
14/01/2026
CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA
19.454.XXX/XXXX-70
500
8109,00
TOTAL GERAL R$ 558.428,54
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