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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
832881100023240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 14.016-3 FEP/ROYALTIES, DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
704 |
849,28 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000024090 |
832881100023170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2409-0. |
BANCO DO BRASIL S/A 2.409-0 - FPM | 15/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
39,81 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000076406 |
23171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7640-6. |
BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS | 15/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000194263 |
119761 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 19426-3. |
B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 | 15/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
12,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
101593 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUADO, APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS |
008.XXX.XXX-65 |
635 |
287,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
101552 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO, APÓS SOLICITAÇÃO MÉDICA. |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | LUZINALDO PEDRO DA SILVA |
009.XXX.XXX-37 |
635 |
171,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
101558 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU IRMÃO EDVAN ANULINO DOS SANTOS, APÓS SOLICITAÇÃO MÉDICA |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS |
009.XXX.XXX-60 |
635 |
500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
101522 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | MARIA DA PENHA DE MELO SANTOS |
011.XXX.XXX-71 |
635 |
245,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
101561 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO NO SEU NETO ADOLESCENTE ARTHUR ALEXANDRE FERREIRA |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | PEDRO CARNEIRO DA SILVA |
012.XXX.XXX-08 |
635 |
477,87 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
101565 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, APÓS PRESCRIÇÃO MÉDICA. |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 15/10/2026 |
10/2026 | CARMELITA FERREIRA |
012.XXX.XXX-39 |
635 |
920,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 55.441.004,21 | ||||||||||
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