PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Atualizado em: 16/07/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000214310 |
004.567 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 21.431-0 SEC AGR DESTE MUNICÍPIO. |
B.B. S/A - PMSMT - SEC.AGRICULTURA CORTE TERRA ARREC 21431-0 | 16/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
1,30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000067350 |
003.053-162378/380 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6.735-0 ISS DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS | 16/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
54,48 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000076406 |
003.054-162381/383 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.640-6 ICMS DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS | 16/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
49,47 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000194263 |
119.761 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTA 19426-3. |
B.B. S/A - PMSMT - TRIBUTOS 19426-3 | 16/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
9,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000140163 |
003.056 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14.016-3 FEP DESTE MUNICÍPIO. |
BANCO DO BRASIL S/A 14.016-3 - FEP | 16/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-38 |
704 |
39,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000067350 |
71.603 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A GUARABIRA/PB PARA A CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS COM - TEA . NO DIA 16/07/2026 DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA |
BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS | 16/07/2026 |
07/2026 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA |
017.XXX.XXX-02 |
500 |
160,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000067350 |
17781-4 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB A FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SIAVE, NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULÁRIO DE DIÁRIA ANEXO |
BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS | 16/07/2026 |
07/2026 | VILMA MARIA CUNHA DE SOUZA |
027.XXX.XXX-29 |
500 |
160,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000067350 |
71608/71610 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 6722/2026, NO VALOR DE R$ 300,00, NA PRESENTE DATA. |
BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS | 16/07/2026 |
07/2026 | MARIA DA PENHA ALVES |
035.XXX.XXX-29 |
500 |
300,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000076406 |
71.604 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL DA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11886956, ENVIADO EM 16/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 7640-6 - ICMS | 16/07/2026 |
07/2026 | IMPRENSA NACIONAL |
04.196.XXX/XXXX-00 |
500 |
314,16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU |
201196 |
0000000067350 |
71.607 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL DA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11884597, ENVIADO EM 15/07/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A 6.735-0 - ISS | 16/07/2026 |
07/2026 | IMPRENSA NACIONAL |
04.196.XXX/XXXX-00 |
500 |
269,28 |
| TOTAL GERAL | R$ 32.872.988,02 | ||||||||||