PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Atualizado em: 28/04/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000080381 |
011701 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E GRAFICAS DE SANTO ANDRE-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024. |
BB C/C 8038-1 PREF MUN SANTO ANDRE IPVA | 17/01/2025 |
47.938.137 DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE |
47.938.XXX/XXXX-55 |
500 |
1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031170 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031170 |
ESTORNO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DE TER SIDO PAGO INDEVIDAMENTE. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031170 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
011205 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 03/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
034079 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 07/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
147086 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000711970 |
219407 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARRETA AGRIC HIDRAL CH-A 7 4RSP ME, DESTINADA AO USO DO SETOR AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. CV Nº 940824/2023. |
CEF C/C 71.197-0 CV 940824/2023 | 18/02/2025 |
AGROSHOP COMERCIO VAREJ. DE MED. E PROD. VET. EIRELI ME |
27.636.XXX/XXXX-28 |
700 |
23690,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031009 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DA POSSE INSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 10/03/2025 |
42.934.114 GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA |
42.934.XXX/XXXX-59 |
500 |
1000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031009 |
ESTORNO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 10/03/2025 |
42.934.114 GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA |
42.934.XXX/XXXX-59 |
500 |
1000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 5.160.296,20 | |||||||||