PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Atualizado em: 11/03/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000080381 |
011701 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E GRAFICAS DE SANTO ANDRE-PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024. |
BB C/C 8038-1 PREF MUN SANTO ANDRE IPVA | 17/01/2025 |
47.938.137 DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE |
47.938.XXX/XXXX-55 |
500 |
1500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031170 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031170 |
ESTORNO DE PAGAMENTO PELO MOTIVO DE TER SIDO PAGO INDEVIDAMENTE. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000054046 |
031170 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA DO FPM (5404-6), NESTA DATA. |
BB C/C 5.404-6 FPM SANTO ANDRE | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
5,80 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
042707 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
011205 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 03/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
058433 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 06/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
034079 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 07/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
147086 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,21 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
201176 |
0000000053848 |
141251 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO NA CONTA DO FEP (5384-8), NESTA DATA. |
BB C/C 5.384-8 FUNDO ESPECIAL | 14/01/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-02 |
500 |
0,22 |
| TOTAL GERAL | R$ 2.512.895,38 | |||||||||