CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 24/06/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
036339 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIOMAGNET 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 19/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
6,10 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
037789 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO POSTADO 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 19/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
4,20 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
002079 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 19/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
9,76 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
047112 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PAG SAL CRED CONTA 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 20/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
49,78 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
047112 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB ANT FLOAT OG SAL 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 20/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
43,93 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
037756 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 20/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
74,02 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
002463 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 22/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
9,76 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
002689 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
13,04 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
002689 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO 13195-4, NESTA DATA |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
13,04 |
CAMARA MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
101161 |
0000000131954 |
002689 |
ESTORNO DE PAGAMENTO POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE. |
BB S/A C/C 13.195-4 CAMARA MUNICIPAL | 29/01/2026 |
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA QUEIMADAS/PB |
00.000.XXX/XXXX-85 |
500 |
13,04 |
| TOTAL GERAL | R$ 701.833,22 | |||||||||