PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
Atualizado em: 14/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000282847 |
81302 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO. |
BB S/A FMS/ CUSTEIO SUS C/C 28.284-7 | 13/08/2026 |
08/2026 | FARMA SUPER ECONOMIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
34.052.XXX/XXXX-84 |
600 |
583,01 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0005760119911 |
3160374 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM DA 4ª (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PORTICO URBANISTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, TURISM |
CEF - PMRSA/ C/C 576011991-1 | 13/08/2026 |
08/2026 | TAVARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
47.196.XXX/XXXX-97 |
706 |
24292,78 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
0000000090220 |
24414 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER À CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, PARA CUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS OFICIAIS RELACIONADOS |
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0 | 13/08/2026 |
08/2026 | WELLBA NATALY DE FREITAS MINEIRO |
062.XXX.XXX-23 |
500 |
150,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
17389 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA BANDO MARCIAL DE COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | AVIL TEXTIL LTDA |
04.917.XXX/XXXX-22 |
500 |
816,90 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
81305 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTOS INSTITUCIONAS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2026. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | 59.505.277 JARDEL OLIVEIRA LIMA |
59.505.XXX/XXXX-19 |
500 |
506,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
81311 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À LAVAGEM EXTERNA DOS VEÍCULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM O GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | VINICIOS FERREIRA DA SILVA 10624042464 |
40.766.XXX/XXXX-93 |
500 |
150,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
81304 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTOS INSTITUCIONAS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2026. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | 59.505.277 JARDEL OLIVEIRA LIMA |
59.505.XXX/XXXX-19 |
500 |
922,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
81302 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM TRANSPARENCIA PUBLICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO CORRENTE MES DE JULHO DE 2026. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | JOAO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR |
49.141.XXX/XXXX-88 |
500 |
1000,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
88901 |
PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO DE PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO. |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | INSIGHTGPC LTDA |
49.834.XXX/XXXX-56 |
500 |
450,00 |
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
201161 |
000000008624X |
81050 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO A DISPONIBILIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SISCONVÊNIOS NAS MODALIDADES WEB E MOBILE |
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X | 13/08/2026 |
08/2026 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA |
39.933.XXX/XXXX-80 |
500 |
2850,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 19.333.628,70 | ||||||||||