Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Mês/Ano Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000282847
81302
PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO.
BB S/A FMS/ CUSTEIO SUS C/C 28.284-7
13/08/2026
08/2026
FARMA SUPER ECONOMIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
34.052.XXX/XXXX-84
600
583,01
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0005760119911
3160374
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM DA 4ª (QUARTA) MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO PORTICO URBANISTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, TURISM
CEF - PMRSA/ C/C 576011991-1
13/08/2026
08/2026
TAVARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
47.196.XXX/XXXX-97
706
24292,78
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
24414
PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER À CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, PARA CUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS OFICIAIS RELACIONADOS
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
13/08/2026
08/2026
WELLBA NATALY DE FREITAS MINEIRO
062.XXX.XXX-23
500
150,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
17389
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA BANDO MARCIAL DE COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
AVIL TEXTIL LTDA
04.917.XXX/XXXX-22
500
816,90
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
81305
PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTOS INSTITUCIONAS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2026.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
59.505.277 JARDEL OLIVEIRA LIMA
59.505.XXX/XXXX-19
500
506,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
81311
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À LAVAGEM EXTERNA DOS VEÍCULOS, POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE CARROCERIA E LIMPEZA DO INTERIOR, RELACIONADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM O GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
VINICIOS FERREIRA DA SILVA 10624042464
40.766.XXX/XXXX-93
500
150,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
81304
PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA EVENTOS INSTITUCIONAS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2026.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
59.505.277 JARDEL OLIVEIRA LIMA
59.505.XXX/XXXX-19
500
922,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
81302
PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM TRANSPARENCIA PUBLICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB, NO CORRENTE MES DE JULHO DE 2026.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
JOAO BATISTA ESEQUIEL AGUIAR
49.141.XXX/XXXX-88
500
1000,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
88901
PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE GESTAO DE PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
INSIGHTGPC LTDA
49.834.XXX/XXXX-56
500
450,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
81050
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO A DISPONIBILIDADE DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA SISCONVÊNIOS NAS MODALIDADES WEB E MOBILE
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
13/08/2026
08/2026
PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA
39.933.XXX/XXXX-80
500
2850,00
TOTAL GERAL R$ 19.333.628,70
Salvar esta consulta