Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Mês/Ano Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
82010
PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
MARIA ALICE DE ASSIS FERREIRA ME
05.849.XXX/XXXX-27
500
414,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
53386
PAGAMENTO DE DESPESA COM ETI'S, DESTINADO PARA FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427
36.623.XXX/XXXX-83
500
2300,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
82024
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, SUCO LITRO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, COMPETENCIA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
JANAINA DARKE PEREIRA MORAES
11.297.XXX/XXXX-99
500
640,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
003442
PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA UTILIZACAO E REPOSICAO NOS INSTRUMENTOS PARA BANDAS DE MUSICAS MARCIAIS E FILARMONICA PARA DESFILE CÍVICO. COMPETENCIA DA SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
O TAMBORIM DE OURO LTDA
08.399.XXX/XXXX-98
500
13856,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
27510
PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA PAIXÃO DE CRISTO (03/04) E DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (25/04) COM TRANSMISSÃO EM ALTA QUALIDADE E CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM 4K. O EVENTO CONTOUCOM FILMAGENS
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDA LTDA
36.019.XXX/XXXX-14
500
3000,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
82015
PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (FLORES), PARA EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O 1º SEMESTRE 2026.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME
00.755.XXX/XXXX-79
500
2695,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
82009
PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
MARIA ALICE DE ASSIS FERREIRA ME
05.849.XXX/XXXX-27
500
1268,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
822022
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, SUCO LITRO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS.
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
JANAINA DARKE PEREIRA MORAES
11.297.XXX/XXXX-99
500
2070,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
000000008624X
82013
PAGAMENTO DE COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPRESENTACAO DESTA PREFEITURA EM ASSUNTOS JUNTO DETRAN/PB, REFERENTE A EMPLACAMENTOS DE VEICULOS E EMISSAO DE DOCUMENTOS DA FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO
BB S/A PMRSA/FPM C/C 8.624-X
20/08/2026
08/2026
MAXUEL SANTOS PEIXOTO
104.XXX.XXX-31
500
1580,00
PREF. MUN. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO
201161
0000000090220
82001
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 11982180 ENVIADO EM 20/08/2026.
BB S/A PMRSA/ICMS C/C 9.022-0
20/08/2026
08/2026
IMPRENSA NACIONAL
04.196.XXX/XXXX-00
500
359,04
TOTAL GERAL R$ 19.716.449,72
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