CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO
Atualizado em: 16/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
091101 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV COM TROCA DE UM HD, UMA FONTE 10A E REMANEJAMENTO DE 2 CAMERAS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM TODAS AS CAMERAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA TAMBÉM NO SISTEMA DE ALARME. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 11/09/2026 |
09/2026 | 23.788.265 TATIANE PEREIRA CANDIDO FERREIRA |
23.788.XXX/XXXX-00 |
500 |
2290,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
001505 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA DOC/TED NA CONTA BB 26710-4, REFERENTE AO DIA 08/09/2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 11/09/2026 |
09/2026 | BANCO DO BRASIL |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
13,27 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
090801 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 08/09/2026 |
09/2026 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA |
027.XXX.XXX-05 |
500 |
660,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
011242 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O VEREADOR EM QUESTÃO PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 08/09/2026 |
09/2026 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA |
414.XXX.XXX-15 |
500 |
990,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
000347 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA DE PIX NA CONTA BB 26710-4, REFERENTE AO DIA 02/09/2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 08/09/2026 |
09/2026 | BANCO DO BRASIL |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
9,76 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
090201 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 02/09/2026 |
09/2026 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
59.363.XXX/XXXX-15 |
500 |
1500,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
090101 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 01/09/2026 |
09/2026 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
00.394.XXX/XXXX-30 |
500 |
27177,75 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
000441 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA DE PIX NA CONTA BB 26710-4, REFERENTE AO DIA 28/08/2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 31/08/2026 |
08/2026 | BANCO DO BRASIL |
00.000.XXX/XXXX-38 |
500 |
9,76 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
013415 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA CONTEMPLANDO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇOES DE LICITAÇOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 28/08/2026 |
08/2026 | C RENATO M DA SILVA |
21.538.XXX/XXXX-29 |
500 |
1400,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
101120 |
0000000267104 |
082802 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026. |
BB S/A CMM/CAMARA C/C 26.710-4 | 28/08/2026 |
08/2026 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR |
53.093.XXX/XXXX-97 |
500 |
3000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.955.089,63 | ||||||||||