PREFEITURA M DE GURINHEM
Atualizado em: 08/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
80301 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 03/08/2026 |
08/2026 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO |
109.XXX.XXX-30 |
500 |
1800,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
80302 |
DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE 10 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA HP-85ª, 15 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DCP-2540 E 10 RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA CF283A PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 03/08/2026 |
08/2026 | JOAO EMANUEL DE SOUZA |
13.749.XXX/XXXX-77 |
550 |
2780,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
80301 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS A E.M.E.I.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 03/08/2026 |
08/2026 | JOELY ARAUJO CAVALCANTE VIEIRA |
61.914.XXX/XXXX-60 |
550 |
5313,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
012767 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 31/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
199,05 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 31/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
268,65 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
012839 |
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 31/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
550 |
39,81 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001135872 |
012842 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 31/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
73101 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO LOCAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 31/07/2026 |
07/2026 | ERIVALDO DE MELO |
010.XXX.XXX-10 |
500 |
1621,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000389145 |
73103 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E/OU SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADAS AOS PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. |
BANCO DO BRASIL S/A.C/38.914-5 FMS/EMENDA INDIV.CUSTEIO | 31/07/2026 |
07/2026 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI |
01.687.XXX/XXXX-43 |
706 |
9280,50 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
073106 |
DESPESA COM A PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 606/2023, PERÍODO DE JULHO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 31/07/2026 |
07/2026 | FLAVIO MARIANO DA SILVA |
024.XXX.XXX-80 |
500 |
585,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 55.666.132,48 | ||||||||||