PREFEITURA M DE GURINHEM
Atualizado em: 08/05/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000333166 |
012401 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NE: 000002. |
B.BRASIL C/33.316-6PB 250640 - FMS CUSTEIO SUS | 24/01/2025 |
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA |
01.568.XXX/XXXX-06 |
600 |
1836,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
012407 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 24/01/2025 |
NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA |
46.246.XXX/XXXX-90 |
500 |
634,59 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000339857 |
012401 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NE: 000005. |
B.BRASIL C/C33.985-7 - GURINHEM/SIGTV - GND3 | 24/01/2025 |
MAPE CONSULTORIA E PROJETOS |
40.679.XXX/XXXX-80 |
660 |
3750,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
012408 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2024, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 24/01/2025 |
SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR |
49.886.XXX/XXXX-53 |
500 |
1500,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
055919 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NUTRICIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2024, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 24/01/2025 |
LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA |
45.836.XXX/XXXX-85 |
500 |
3000,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
24012025 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DO SIOPE JUNTO AOS SISTEMAS DO FNDE, MÊS 12/2024, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 24/01/2025 |
LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM |
27.884.XXX/XXXX-05 |
500 |
500,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000333166 |
045433 |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NE: 000009. |
B.BRASIL C/33.316-6PB 250640 - FMS CUSTEIO SUS | 24/01/2025 |
LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM |
27.884.XXX/XXXX-05 |
600 |
500,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
11004 |
PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE MÍDIAS EM PUBLICIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 10/01/2025 |
JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA |
41.792.XXX/XXXX-44 |
500 |
2000,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
189472 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO EM FAVOR DE 06 PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTES. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 24/01/2025 |
ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA |
07.410.XXX/XXXX-13 |
500 |
14500,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
012401 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 24/01/2025 |
NATHANIEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA |
46.246.XXX/XXXX-90 |
550 |
423,06 |
| TOTAL GERAL | R$ 25.097.986,92 | |||||||||