PREFEITURA M DE GURINHEM
Atualizado em: 23/09/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
92103 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO RELATIVO AO IPTU DA CONTRIBUINTE ROSENE DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 21/09/2026 |
09/2026 | ROSEANE DO NASCIMENTO |
061.XXX.XXX-85 |
500 |
30,13 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
92104 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO RELATIVO AO IPTU DO CONTRIBUINTE LEONIDAS FERREIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 21/09/2026 |
09/2026 | LEÔNIDAS FERREIRA DA SILVA |
073.XXX.XXX-08 |
500 |
48,04 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
92104 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 07/2026, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 21/09/2026 |
09/2026 | GERALDO SILVANO DA SILVA |
412.XXX.XXX-59 |
500 |
1621,00 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001135872 |
011142 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 18/09/2026 |
09/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
13,27 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
001260 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 18/09/2026 |
09/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
430,89 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001053000 |
110996 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 18/09/2026 |
09/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
500 |
10,44 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000001077279 |
011141 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 18/09/2026 |
09/2026 | BANCO DO BRASIL S.A. |
00.000.XXX/XXXX-05 |
550 |
13,27 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 18/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
5078,48 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022160 |
000850 |
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. |
B.BRASIL C/2.216-0 PREF MUN.DE GURIN - ITR | 18/09/2026 |
09/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
00.394.XXX/XXXX-87 |
500 |
1,45 |
PREFEITURA M DE GURINHEM |
201083 |
0000000022179 |
91846 |
DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REEALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, NO DIA 06/09/2026, CONFORME COMPROVANTE. |
B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 18/09/2026 |
09/2026 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA |
012.XXX.XXX-81 |
500 |
590,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 66.068.001,81 | ||||||||||