CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO
Atualizado em: 25/07/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
100000 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE AVISOS E CHAMAMENTOS DE PUBLICIDADE EM RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 22/07/2026 |
07/2026 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA |
10.746.XXX/XXXX-86 |
500 |
1000,00 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
019664 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA COM (DIVERSOS PRODUTOS) PARA O USO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 22/07/2026 |
07/2026 | JANAINA ALVES DE SOUSA ME |
10.573.XXX/XXXX-00 |
500 |
2930,80 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
043727 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS EM EFD-REINF E SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 22/07/2026 |
07/2026 | RAISSA LEITE GUERRA |
41.540.XXX/XXXX-98 |
500 |
1150,00 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
13.113 |
VALOR QUE ORA SE PAGA COM A DESPESA DE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, CONF. DESCONTADOS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE, DO DIA 22.07.26. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 22/07/2026 |
07/2026 | BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-22 |
500 |
101,70 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
5.396 |
VALOR QUE ORA SE PAGA COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS TEMPORIAMENTE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 21/07/2026 |
07/2026 | CIMSCS-CONS. PUB. CURIMATAU E SERIDO - FOLHA DE PAGAMENTO |
01.958.XXX/XXXX-95 |
500 |
9726,00 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
5.395 |
VALOR QUE ORA SE PAGA COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO (AJUDA DE CUSTO) DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 21/07/2026 |
07/2026 | CIMSCS-CONS. PUB. CURIMATAU E SERIDO - FOLHA DE PAGAMENTO |
01.958.XXX/XXXX-95 |
500 |
17526,27 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
5.394 |
VALOR QUE ORA SE PAGA COM A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 21/07/2026 |
07/2026 | CIMSCS-CONS. PUB. CURIMATAU E SERIDO - FOLHA DE PAGAMENTO |
01.958.XXX/XXXX-95 |
500 |
12391,31 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
72101 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO CUITÉ), NO MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 21/07/2026 |
07/2026 | ENERGISA PARAIBA |
09.095.XXX/XXXX-40 |
500 |
423,57 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
72103 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO AO CONSÓRCIO DE SAÚDE (POLO PICUI), NO MÊS DE JULHO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 21/07/2026 |
07/2026 | ENERGISA PARAIBA |
09.095.XXX/XXXX-40 |
500 |
541,85 |
CONSORCIO PUB. CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO |
701067 |
0000000148679 |
72103 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA NA COMPRA DE (COPOS DESCARTÁVEIS E LENÇOL HOSPITALAR E SACOS DE LIXO CONF. PEDIDO), PARA O USO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2026. |
BANCO DO BRASIL C/C 14.867-9 | 21/07/2026 |
07/2026 | ALESSANDRO BARBOSA CAVALCANTI |
54.100.XXX/XXXX-21 |
500 |
556,89 |
| TOTAL GERAL | R$ 5.660.333,72 | ||||||||||