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CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
40952 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PESQUEIRA NO DIA 04/11/2026 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2026 |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 04/11/2026 |
11/2026 | GENILDO NASCIMENTO SILVA |
030.XXX.XXX-65 |
500 |
400,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
16467 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADO AO EXPEDIENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA CAMARA |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 04/11/2026 |
11/2026 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA |
09.365.XXX/XXXX-45 |
500 |
3504,50 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
16467 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADO AO EXPEDIENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA CAMARA |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 04/11/2026 |
11/2026 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA |
09.365.XXX/XXXX-45 |
500 |
2813,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
40932 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA PESQUEIRA NO DIA 04/11/2026, ASSESSORANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2026 |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 04/11/2026 |
11/2026 | ITALA FERNANDA JERONIMO LIMA |
114.XXX.XXX-26 |
500 |
200,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
214263 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2026 |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 29/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-18 |
500 |
41,45 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
102903 |
VALOR QUE SE PAGA PARA A AQUISICAO DE 376,432 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 29/10/2026 |
10/2026 | JOSEFA MONICA LEONEL |
05.621.XXX/XXXX-70 |
500 |
2512,08 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
102904 |
VALOR QUE SE PAGA PARA A AQUISICAO DE 25,527 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DA CAMARA |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 29/10/2026 |
10/2026 | JOSEFA MONICA LEONEL |
05.621.XXX/XXXX-70 |
500 |
170,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
102602 |
VALOR QUE ORA SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 29/10/2026 |
10/2026 | SEBASTIAO DE FREITAS NETO - ME |
08.467.XXX/XXXX-79 |
500 |
1397,45 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
102901 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUNO NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE AS SESSÕES E EXPEDIENTES, CONFORME EMPENHO |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 29/10/2026 |
10/2026 | PADRE CICERO COMERCIO DE GAS LTDA |
32.417.XXX/XXXX-52 |
500 |
100,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU |
101049 |
0000000045152 |
2651 |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2026 |
BB S/A CAMARA MUNICIPAL C/C 4.515-2 | 27/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL SA |
00.000.XXX/XXXX-18 |
500 |
55,82 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.555.048,17 | ||||||||||
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