PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 20/07/2025 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2025
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068756 |
009799 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO CAMINHAO CAÇAMBA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB. |
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 21/01/2025 |
JOÃO BATISTA DA SILVA |
015.XXX.XXX-84 |
500 |
3200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068756 |
009799 |
ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO. |
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 21/01/2025 |
JOÃO BATISTA DA SILVA |
015.XXX.XXX-84 |
500 |
3200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068756 |
012101 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO CAMINHAO CAÇAMBA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB. |
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 21/01/2025 |
JOÃO BATISTA DA SILVA |
015.XXX.XXX-84 |
500 |
3200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068756 |
012101 |
ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO. |
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 21/01/2025 |
JOÃO BATISTA DA SILVA |
015.XXX.XXX-84 |
500 |
3200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068756 |
012101 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO CAMINHAO CAÇAMBA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB. |
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 21/01/2025 |
JOÃO BATISTA DA SILVA |
015.XXX.XXX-84 |
500 |
3200,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
890821 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 07/02/2025 |
MANOEL GOMES DA SILVA |
051.XXX.XXX-30 |
500 |
1518,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
890933 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 17/03/2025 |
MANOEL GOMES DA SILVA |
051.XXX.XXX-30 |
500 |
1518,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
031004 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS PINO DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 10/03/2025 |
RCJ ESQUADRIAS DE ALUMINIO |
44.049.XXX/XXXX-76 |
500 |
2438,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
061603 |
PAGAMENTO DE DESP. C/ EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO EM ALVENARIA MEDINDO 6,0 X 6,0 E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PALHOÇA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA, 35º SAO PEDRO DE ASSUNÇÃO. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 16/06/2025 |
AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
910.XXX.XXX-00 |
500 |
3800,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068756 |
018246 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO POR APRESENTACAO COM DURACAO DE DUAS HORAS, DO GRUPO DE FORRO (FORROZAO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE) NO DIA 31/12/2024, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2025. |
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 23/01/2025 |
ROGERIO AMBROSIO ALVES |
056.XXX.XXX-03 |
500 |
3250,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 19.874.432,78 | |||||||||