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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000010200 |
118942 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIF GUIA C/BAR INTERNET - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2026. |
BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 09/11/2026 |
11/2026 | BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-61 |
500 |
16,12 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000010200 |
118942 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2026. |
BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 09/11/2026 |
11/2026 | BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-61 |
500 |
22,20 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000010200 |
118942 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE GUIAS ARRECADAÇAO PIX MUN - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2026. |
BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 09/11/2026 |
11/2026 | BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-61 |
500 |
4,26 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000010200 |
002940 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2026. |
BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 09/11/2026 |
11/2026 | BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-61 |
500 |
13,23 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
016865 |
PAGAMENTO DE DESPESA CONCESSAO DE DIARIAS AO CONTROLADOR MUNICIPAL, EM RAZAO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2026, A SERVICO DA PM DE ASSUNCAO-PB. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 09/11/2026 |
11/2026 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO |
033.XXX.XXX-05 |
500 |
1800,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000191965 |
008166 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO ZERO KM, ANO MODELO 2026, COM CAPACIDADE DE 7 LUGARES, SPIN LTZ 7 AT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
BB S/A C/C 19196-5 - PB250135 FMS INVEST SUS | 09/11/2026 |
11/2026 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
03.935.XXX/XXXX-30 |
601 |
159745,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000191809 |
110902 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, VISANDO OBTER UMA SERIE DE ACOES EM SAUDE BUCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA CUSTEIO - CONTA: 19180-9. |
BB S/A C/C 19.180-9 - FMS CUSTEIO SUS | 09/11/2026 |
11/2026 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
05.122.XXX/XXXX-59 |
600 |
9451,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000191809 |
110901 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026. |
BB S/A C/C 19.180-9 - FMS CUSTEIO SUS | 09/11/2026 |
11/2026 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO |
058.XXX.XXX-40 |
600 |
1100,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000010200 |
018447 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E USO CONTINUO, DESTINADOS AO USO DIARIO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 09/11/2026 |
11/2026 | ALEXANDRE ALAMARCK BARBOSA DINIZ LTDA |
23.447.XXX/XXXX-19 |
500 |
1693,07 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
018447 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (LEITE NAN SEM LACTO 400G, LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380GR P.M.C. 22.90, NUTREN SENIO PO 740G P.M.C. 169,9 E TROPHIC BASIC 800GR P.M.C. 144,90) DE USO CONTINUO. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 09/11/2026 |
11/2026 | ALEXANDRE ALAMARCK BARBOSA DINIZ LTDA |
23.447.XXX/XXXX-19 |
500 |
6608,30 |
| TOTAL GERAL | R$ 39.417.827,32 | ||||||||||
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