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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
100903 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA P/ SERVIDORA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/10/2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | AMANDA DE SOUSA MARIANO |
104.XXX.XXX-73 |
500 |
130,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
100904 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | AUTOPARTS COM DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA |
59.158.XXX/XXXX-01 |
500 |
8879,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
005240 |
PAGAMENTO DE DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (VAN IVECO TPE0I69 E VAN DUCATO RLR7D84) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA |
02.954.XXX/XXXX-95 |
500 |
2507,91 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
005240 |
PAGAMENTO DE DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E AMBULANCIA FIORINO SCUDO SKZ5J06) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA |
02.954.XXX/XXXX-95 |
500 |
3926,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
005240 |
PAGAMENTO DE DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2026. |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 09/10/2026 |
10/2026 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA |
02.954.XXX/XXXX-95 |
500 |
328,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
100905 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR DE FINANÇAS, SECRETARIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE), LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE ADM -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2026.
|
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO |
01.612.XXX/XXXX-02 |
500 |
5175,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
100901 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) MEDICA EM PACIENTE(S) ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO |
451.XXX.XXX-68 |
500 |
960,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
100902 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRA, P/ O PACIENTE (GEORGE GONCALVES DA SILVA FILHO), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | DRA NATHALIA ROMARIZ - NEUROPEDIATRA |
49.614.XXX/XXXX-84 |
500 |
700,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
100906 |
PAGAMENTO DE DESP. REF. A IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LICENCIADO - SISTEMA WEB DE CONTROLE DA MARCAÇÃO DE EXAMES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MARCADOR SAÚDE/FILA DE EXAMES): CONFIGURAÇÃO E ENTREGA DO AMBIENTE EM FUNCIONAMENTO, CRIAÇÃO DE CONTA DE ACESSO |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | EVANDRO ARAUJO MACEDO MARTINS |
53.039.XXX/XXXX-40 |
500 |
6000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
003005 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE 08/10/2026. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 09/10/2026 |
10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A |
00.000.XXX/XXXX-61 |
500 |
1,05 |
| TOTAL GERAL | R$ 36.460.698,34 | ||||||||||
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