Unidade Gestora Código Unidade Gestora Conta Operação Bancária Histórico Descrição Data da Movimentação Nome Fornecedor CPF/CNPJ Fonte Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
0000000068756
009799
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO CAMINHAO CAÇAMBA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB.
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6
21/01/2025
JOÃO BATISTA DA SILVA
015.XXX.XXX-84
500
3200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
0000000068756
009799
ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6
21/01/2025
JOÃO BATISTA DA SILVA
015.XXX.XXX-84
500
3200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
0000000068756
012101
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO CAMINHAO CAÇAMBA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB.
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6
21/01/2025
JOÃO BATISTA DA SILVA
015.XXX.XXX-84
500
3200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
0000000068756
012101
ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6
21/01/2025
JOÃO BATISTA DA SILVA
015.XXX.XXX-84
500
3200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
0000000068756
012101
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO CAMINHAO CAÇAMBA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ATERRO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB.
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6
21/01/2025
JOÃO BATISTA DA SILVA
015.XXX.XXX-84
500
3200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
000000007960X
890821
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025.
BB S/A- FPM C/C 7.960-X
07/02/2025
MANOEL GOMES DA SILVA
051.XXX.XXX-30
500
1518,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
000000007960X
890933
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
BB S/A- FPM C/C 7.960-X
17/03/2025
MANOEL GOMES DA SILVA
051.XXX.XXX-30
500
1518,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
000000007960X
031004
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS PINO DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO.
BB S/A- FPM C/C 7.960-X
10/03/2025
RCJ ESQUADRIAS DE ALUMINIO
44.049.XXX/XXXX-76
500
2438,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
000000007960X
061603
PAGAMENTO DE DESP. C/ EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO EM ALVENARIA MEDINDO 6,0 X 6,0 E MONTAGEM DA ESTRUTURA DA PALHOÇA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA, 35º SAO PEDRO DE ASSUNÇÃO.
BB S/A- FPM C/C 7.960-X
16/06/2025
AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA
910.XXX.XXX-00
500
3800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
201018
0000000068756
018246
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO POR APRESENTACAO COM DURACAO DE DUAS HORAS, DO GRUPO DE FORRO (FORROZAO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE) NO DIA 31/12/2024, NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2025.
BB S/A- ICMS C/C 6.875-6
23/01/2025
ROGERIO AMBROSIO ALVES
056.XXX.XXX-03
500
3250,00
TOTAL GERAL R$ 19.874.432,78
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