PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
Atualizado em: 06/06/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000068780 |
1 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL COMANDADO PELO JUIZ DA COMARCA DE TAPEROA NO BOJO DO (PAGAMENTO DE RPV) PROCESSO 0800622-70.2023.8.15.0091, ENXEQUENTE JOSE NERGINO SOBREIRA, EXECUTADO O MUNICIPIO DE ASSUNCAO, CO |
BB S/A C/C 6878-0 IPVA | 20/05/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
09.283.XXX/XXXX-63 |
500 |
615,22 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
1 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL COMANDADO PELO JUIZ DA COMARCA DE TAPEROA NO BOJO DO (PAGAMENTO DE RPV) PROCESSO 0800622-70.2023.8.15.0091, ENXEQUENTE JOSE NERGINO SOBREIRA, EXECUTADO O MUNICIPIO DE ASSUNCAO, CO |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 20/05/2026 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
09.283.XXX/XXXX-63 |
500 |
393,74 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
010219 |
PAGAMENTO DE DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE ADM - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 30/03/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO |
01.612.XXX/XXXX-02 |
500 |
7371,20 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
010219 |
PAGAMENTO DE DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE ADM - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 27/02/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO |
01.612.XXX/XXXX-02 |
500 |
2000,20 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
010219 |
PAGAMENTO DE DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE ADM - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 02/06/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO |
01.612.XXX/XXXX-02 |
500 |
7493,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
010219 |
PAGAMENTO DE DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ENFERMEIRO(S), AGENTE DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS, MOTORISTA(S), FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, FARMACEUTICO), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 30/04/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO |
01.612.XXX/XXXX-02 |
500 |
33973,83 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
010219 |
PAGAMENTO DE DESPESA C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA), LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE ADM - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 30/04/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO |
01.612.XXX/XXXX-02 |
500 |
7813,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
031001 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/ SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 10/03/2026 |
MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA |
060.XXX.XXX-70 |
500 |
520,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
0000000134163 |
033002 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/ SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA INSERCAO DO IMPLANTE SUBDERMICO C |
BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 30/03/2026 |
MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA |
060.XXX.XXX-70 |
500 |
350,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO |
201018 |
000000007960X |
041321 |
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/ SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE PROGRAMA DE TREINAMENTO EM EPIDEMIOLOGIA APLICADA |
BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 13/04/2026 |
MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA |
060.XXX.XXX-70 |
500 |
500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 15.991.888,92 | |||||||||