CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
Atualizado em: 16/08/2026 | Data do último empenho: Sem Movimentação | Data do último pagamento: Sem Movimentação | Exercício: 2026
| Unidade Gestora | Código Unidade Gestora | Conta | Operação Bancária | Histórico | Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Nome Fornecedor | CPF/CNPJ | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
VALOR QUE ORA SE REGISTRA DEVIDO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTIANADOS AOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2026. |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 10/08/2026 |
08/2026 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
24.491.XXX/XXXX-72 |
500 |
3755,28 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A 07/2026 CONFORME DARF ANEXA . |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 04/08/2026 |
08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.XXX/XXXX-40 |
500 |
22559,82 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A AJUSTES CONTABEIS. |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 04/08/2026 |
08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.XXX/XXXX-40 |
500 |
22559,82 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
VALOR QUE ORA SE REGISTRA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E AUMENTO DE CARGA ELETRICA DE [X] KVA PARA [Y] KVA NA UNIDADE CONSUMIDORA N° 449.830.053-87, REMOÇÃO DO PADRÃO MONOFÁSICO E DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,07/2026 |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 03/08/2026 |
08/2026 | HONNINGSVAG LTDA |
32.513.XXX/XXXX-48 |
500 |
2250,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
VALOR QUE ORA SE REGISTRA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A 07/2026 CONFORME DARF ANEXA . |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 03/08/2026 |
08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.XXX/XXXX-40 |
500 |
22559,82 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
VALOR QUE ORA SE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO INTERNA DOS PLÁSTICOS : ASPIRAÇÃO INTERNA COMPLETA; LAVAGEM EXTERNA; ENCERAMENTO TÉCNICO (MANUAL) NO VEICULO ULTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS 07/2026. |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 30/07/2026 |
07/2026 | MAIKON DOS SANTOS PEREIRA |
151.XXX.XXX-01 |
500 |
180,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE ELÉTRICA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JULHO DE 2026 . |
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 30/07/2026 |
07/2026 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
09.095.XXX/XXXX-40 |
500 |
601,84 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
Valor que ora se registra referente à compra de utensílios e material de limpeza para conservação desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 07/2026.
|
BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 29/07/2026 |
07/2026 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU |
03.555.XXX/XXXX-11 |
500 |
1551,80 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
DOC ANEXO |
Valor que ora se registra referente à compra de gêneros alimentícios para abastecimento da cantina e consumo diário desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 07/2026.
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BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 29/07/2026 |
07/2026 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU |
03.555.XXX/XXXX-11 |
500 |
1846,90 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ |
101213 |
0000001802208 |
doc anexo |
Valor que ora se registra referente à compra de material de expediente para manutenção da atividades diárias desta Casa Legislativa, conforme documentos em anexo, competência 07/2026.
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BCO SICOOB C/C 180.220-8 - CAMARA | 29/07/2026 |
07/2026 | DAMIANA INÊS VILAR POMPEU |
03.555.XXX/XXXX-11 |
500 |
286,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.914.143,83 | ||||||||||